NBR ISO 9001:2008 – Processo de auditoria de primeira parte: um estudo de caso em uma indústria do ramo militar

Trabalho de Conclusão de Curso
Engenharia de Produção
2014
relatórios de não conformidade, além de outros.
No dia 20 de Fevereiro de 2014 a primeira equipe auditora ficou responsável por
auditar o processo de capacitação, a segunda equipe pelo processo de manutenção industrial e
a terceira equipe continuou auditando o processo de produção. Ao final da auditoria destes
processos foram obtidos os seguintes resultados:
Capacitação:
É o processo responsável por capacitar os colaboradores da indústria, de modo que
possam realizar suas atividades de forma adequada e segura. Como evidências da
auditoria realizada neste processo a indústria mantém registros apropriados de
educação, treinamento, habilidade e experiência, além de possuir um indicador para
mensurar o desempenho do processo em relação aos cursos internos realizados na
indústria.
Manutenção industrial:
É o processo responsável por monitorar o desempenho dos equipamentos, das
instalações elétricas e das máquinas da indústria, vindo a aplicar manutenções
corretivas, preventivas e preditivas. Neste processo foram verificados os equipamentos
de medição que estavam sendo utilizados pelos colaboradores do setor de manutenção,
estando todos devidamente selados e calibrados. Foram verificados também os
registros de quebras de ferramenta e o indicador do processo referente ao giro de
manutenção, estando todos os registros corretos e ocasionando assim a conformidade
do processo.
Produção:
É o processo responsável por realizar a transformação da matéria-prima em produto
final. As fases que orientam este processo iniciam-se com o recebimento da
programação da montagem que é dividido em planejamentos de montagem, de
produção e financeiro. A matéria-prima e os insumos são enviados pelo processo de
gestão de materiais com o propósito de cumprir a programação de montagem em
conjunto com a requisição de materiais e o acompanhamento da ordem de produção.
Quando o produto é finalizado segue para a revisão final e após aprovado é enviado
para o almoxarifado e é estocado.
Como evidências da auditoria realizada neste processo têm-se os instrumentos de
medição das oficinas da indústria que estavam devidamente identificados e calibrados,
os registros de limpeza e análise dos banhos e dos fornos das oficinas, os
acompanhamentos das ordens de produção de todas as oficinas e outros.
No dia 21 de Fevereiro de 2014 a primeira equipe auditora finalizou suas atividades, a
segunda equipe ficou responsável por auditar o processo de assistência técnica e a terceira
equipe pelo processo de expedição. Ao final da auditoria destes processos foram obtidos os
seguintes resultados:
Assistência técnica:
É o processo responsável por realizar a assistência técnica para clientes tanto
institucionais quanto individuais. Neste processo foram verificados os registros de
assistência técnica, o indicador do processo relacionado ao tempo médio de
9