NBR ISO 9001:2008 – Processo de auditoria de primeira parte: um estudo de caso em uma indústria do ramo militar

Trabalho de Conclusão de Curso
Engenharia de Produção
2014
Planejamento e controle da produção:
É o processo responsável por planejar e controlar o processo produtivo com base nas
demandas dos clientes. Para este processo foi elaborado um procedimento onde são
estabelecidas diretrizes, instruções e responsabilidades para emissão e
acompanhamento de ordens de produção. Este processo inicia-se com o pedido interno
que é enviado pelo processo de comunicação com o cliente de acordo com suas
solicitações. Após o recebimento deste pedido, é analisado o nível de estoque,
insumos e a possível necessidade de compra de matéria-prima para a realização do
pedido, pois as ordens de produção somente são emitidas quando comprovada a
existência do material necessário para atender determinado pedido. O
acompanhamento da ordem de produção está relacionado aos itens rastreáveis, não
rastreáveis ou lote piloto e ocorre desde o início da ordem até a inspeção final do
produto.
Como evidências da auditoria realizada neste processo têm-se os pedidos internos
referentes à cliente institucional e a cliente individual, além de ordens de retrabalho.
No dia 19 de Fevereiro de 2014 a primeira equipe auditora ficou responsável por
auditar o processo de Compras, a segunda equipe pelo processo de controle da qualidade e a
terceira equipe pelo processo de produção. Ao final da auditoria dos processos de compras e
de controle da qualidade foram obtidos os seguintes resultados:
Compras:
É o processo responsável por realizar a aquisição de todos os materiais, matériasprimas,
insumos e serviços necessários para o funcionamento da indústria. Para
assegurar que os produtos adquiridos que possuem especificações de engenharia estão
conformes os requisitos especificados de aquisição, a indústria realiza inspeções de
qualidade. Além disso, a indústria avalia seus fornecedores com base em um
procedimento normativo e foram criados indicadores relacionados ao tempo médio
máximo para aquisição de materiais.
Como evidências da auditoria realizada neste processo têm-se o manual da qualidade,
o procedimento de avaliação interna de fornecedores, ordens de compra e o relatório
de indicadores de desempenho.
Controle da qualidade:
É o processo responsável por inspecionar o processo produtivo para verificar se os
requisitos dos produtos são atendidos ou não. Neste processo o laboratório de
metrologia fica responsável por controlar continuamente todos os instrumentos de
medição da indústria e verificar as datas de calibração e de vencimento dos
equipamentos de inspeção, medição e ensaio. O laboratório químico-físico fica
responsável por avaliar internamente os fornecedores quanto às aquisições realizadas,
já a seção de controle da qualidade fica responsável por controlar os produtos nãoconformes
encontrados na produção, além de controlar o índice de refugos gerados nas
áreas produtivas.
Como evidências da auditoria realizada neste processo têm-se os registros de
calibração, os treinamentos realizados referentes ao controle de equipamentos de
inspeção, medição e ensaio. Têm-se também as listas de fornecedores aceitáveis e os
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