Raportul administratiei locale 2007 - Ploiesti.ro

- infiintarea compartimentelor (posturilor) specializate in atribuirea
contractelor de achizitie publica potrivit normelor;
- intocmirea unor proceduri scrise la nivelul unitatilor referitoare la
achizitiile publice prin cumparare directa, care sa cuprinda modalitatea de
efectuare a acesteia;
- intocmirea unei planificari a achizitiilor directe care sa cuprinda o
planificare pe coduri a produselor si serviciilor, o estimare a valorii
acestestora si a perioadei in care se va efectua;
- incheierea contractelor de achizitie numai cu viza compartimentului
juridic.
3. Resurse umane
In domeniul resurselor umane activitatea de audit intern desfasurata de
Serviciul Auditare Interna al Primariei Municipiului <strong>Ploiesti</strong> in anul <strong>2007</strong>
s-a concentrat pe conformitatea operatiunilor privind salarizarea si alte
drepturi de personal, precum si pe organizarea interna privind selectarea
si angajarea personalului. Precizam faptul ca aplicarea unei politici de
personal in cazul <strong>administratiei</strong> publice <strong>locale</strong> prin care sa se asigure
personal competent, garant al realizarii performantei in zona serviciilor
publice, este dificila fiind conditionata de 2 aspecte istorice majore si
anume: existenta unui numar foarte mare de salariati care au fost angajati
in trecut fara o selectie riguroasa si salarizarea neperformanta din sectorul
bugetar. In aceste conditii, reforma personalului din administratia publica
locala reprezinta un proces greoi si de durata, iar politica de personal pe
termen scurt se concentreaza pe cresterea calitatii serviciilor publice prin
optimizarea resurselor existente, pregatirea profesionala continua,
perfectionarea actului de conducere prin participarea functionarilor
respectivi la cursuri organizate de Institutul National de Administratie,
etc.
Riscurile semnalate de auditorii interni in urma misiunilor efectuate in
anul <strong>2007</strong>, au fost identificate in zona organizarii si exercitarii controlului
financiar preventiv propriu de catre responsabilii desemnati prin decizia
conducatorului. Astfel, neconformitatile constatate in urma testelor si
analizelor efectuate au codus la concluzia ca exista disfunctii in ceea ce
priveste organizarea controalelor interne asupra activitatilor de stabilire si
calculare a drepturilor salariale. De asemenea, un risc major identificat il
reprezinta, la o parte din entitatile publice neasigurarea de inlocuitori in
cazul responsabililor cu stabilirea si calcularea salariilor, in cazul absentei
acestora existand riscul neacordarii la timp a salariilor (risc de
continuitate a activitatii).
Constatari consemnate in rapoartele de audit: