Raportul administratiei locale 2007 - Ploiesti.ro

More documents

Recommendations

Info

Recomandari: - imbunatatirea modului de evidenta si raportare privind realizarea investitiilor, precum si a comunicarii intre compartimentele functionale ale concesionarului si concedentului in vederea cresteri operativitatii in luarea deciziilor; - elaborarea unor metodologii de aplicare a unor prevederi contractuale care sa armonizeze interesele partilor cu reglementarile fiscale in vigoare: - imbunatatirea modului de intocmire a programelor de investitii; - analizarea obiectivelor si criteriilor din contractele de performanta si reformularea acestora; Un obiectiv distinct, in cazul misiunilor de audit efectuate in exercitiul financiar <strong>2007</strong>, l-a constituit modul de organizare a activitatii de urmarire a contractelor incheiate de institutiile publice. Astfel, s-au identificat riscuri in ceea ce priveste luarea operativa a masurilor in cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre parteneri (aceste riscuri au rezultat in principal in cazul contractelor de inchiriere, care aduc venituri institutiilor si mai putin la contractele de achizitii publice). Constatarile auditorilor au facut referire la neclaritati in stabilirea responsabilirtatilor privind urmarirea respectarii clauzelor si luarea masurilor de sesizare a conducerii pentru initierea procedurilor legale (calculare penalitati contractuale, notificare si actionare in instanta). Pentru remedierea neconformitatilor constatate au fost formulate recomandari dupa cum urmeaza: - vizarea tuturor contractelor incheiate de institutiile publice de catre compartimentul juridic, iar acolo unde acest compartiment nu exista, solicitarea acestei vize de la compartimentul forului ierarhic superior; - stabilirea prin decizia conducatorului de responsabilitati nominale in ceea ce priveste urmarirea respectarii clauzelor contractuale de parti si propunerea operativa de masuri; - elaborarea de proceduri specifice activitatii entitatii publice, prin care sa sa fie intarit controlul intern (dispozitivul de control intern) in toate fazele pe care le parcurge un contract, respectiv: pregatirea contractului, intocmirea proiectului, negocierea, incheierea contractului, urmarirea respectarii clauzelor contractuale, incheierea de acte aditionale si incetarea acestuia la finalizarea termenului sau prin reziliere. In exercitiul bugetar <strong>2007</strong>, recomandarile formulate de auditori in rapoartele de audit incheiate, au fost integral insusite de catre conducatorii entitatilor publice, valorificate de catre ordonatorul principal de credite al municipiului si cuprinse in calendare de implementare cu termene si responsabilitati.
La nivelul Serviciului Auditare Interna au fost intocmite Fise de Urmarire a Recomandarilor, pentru urmarirea modului de implementare a acestora potrivit normelor de audit public intern. Pentru actualizarea acestora, la finalul exercitiului financiar au fost solicitate entitatilor auditate informatii privind stadiul de implementare a recomandarilor, urmand ca in anul 2008 sa se efectueze verificari la aceste unitati, privind realizarea acestui obiectiv. SERVICIUL AUDITARE INTERNA ANEXA NR.1 MISIUNILE DE AUDIT FORMALIZATE EFECTUATE IN ANUL <strong>2007</strong> Nr crt Denumire unitate auditata (verificata) Raport de audit (sau alte acte de control) nr./data Nr. auditori Nr. recomand formula 1 POLITIA COMUNITARA PLOIESTI 3906/23.02.<strong>2007</strong> 2 6 2 OFICIUL PUBLIC PROIECT 3677/20.02.<strong>2007</strong> 2 6 3 COLEGIUL NATIONAL MIHAI 3591/19.02.<strong>2007</strong> 2 4 VITEAZUL 4 GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TOMA 3455/16.02.<strong>2007</strong> 2 6 SOCOLESCU 5 SERVICIUL FINANTE PUBLICE 7655/20.04.<strong>2007</strong> 2 6 LOCALE 6 LICEUL DE ARTA 6335/30.03.<strong>2007</strong> 2 3 7 GRUP SCOLAR INDUSTRIAL 6336/30.03.<strong>2007</strong> 2 4 1 MAI 8 CENTRUL FINANCIAR NICOLAE 6337/30.03.<strong>2007</strong> 2 5 SIMACHE 9 GRUP SCOLAR TRANSPORTURI 8641/07.05.<strong>2007</strong> 2 4 10 DALKIA TERMO PRAHOVA 8903/09.05.<strong>2007</strong> 2 3 11 FILARMONICA PAUL 8246/04.05.<strong>2007</strong> 2 2 CONSTANTINESCU 12 GRUP SCOLAR INDUSTRIAL 10667/08.06.<strong>2007</strong> 2 6 ENERGETIC ELIE RADU 13 TEATRUL TOMA CARAGIU 11127/15.06.<strong>2007</strong> 2 7 14 ADMINISTRATIA SERVICIILOR 11147/15.06.<strong>2007</strong> 2 6 SOCIALE COMUNITARE 15 DIRECTIA TEHNIC INVESTITII AUD0049/06.09.<strong>2007</strong> 4 5 16 ADMINISTRATIA PARCULUI 13599/27.07.<strong>2007</strong> 2 16 MEMORIAL CONSTANTIN STERE 17 LICEUL TEORETIC NICHITA STANESCU 17164/05.10.<strong>2007</strong> 2 7
Page 1 and 2: SERVICIUL COMUNICARE, RELATII PUBLI
Page 3 and 4: * * SERVICIUL AUDITARE INTERNA 1. I
Page 5 and 6: In ceea ce priveste acoperirea cu r
Page 7 and 8: integral insusite de conducatorii i
Page 9 and 10: - elaborarea de proceduri privind p
Page 11 and 12: - lipsa procedurilor interne privin
Page 13: Principalul risc in activitatea inf
Page 17 and 18: o Serviciul Public Finante Locale o
Page 19 and 20: Website-ul Primariei si serverul de
Page 21 and 22: Consiliului local sau pentru intocm
Page 23 and 24: Principalele obiective ale directie
Page 25 and 26: In vederea solutionarii celor 763 d
Page 27 and 28: SERVICIUL VALORIFICARE PATRIMONIU I
Page 29 and 30: - Implementarea clauzelor contractu
Page 31 and 32: S-a incheiat un numar de 60 convent
Page 33 and 34: Conducerea si coordonarea directiei
Page 35 and 36: - contencios administrativ - 34 - a
Page 37 and 38: formularea apararii, cat si in sust
Page 39 and 40: - Legea nr. 1/2000 pentru reconstit
Page 41 and 42: - pentru 9 notificari a fost adopta
Page 43 and 44: - rezolva orice cereri sau petitii
Page 45 and 46: Compartimentul Cultura, Culte In an
Page 47 and 48: 5. Cristalizarea idealului educatio
Page 49 and 50: - constituire comisii de atestare p
Page 51 and 52: In anul 2007, acti
Page 53 and 54: - Dosarul cu organizarea (catalogul
Page 55 and 56: In Punctul de Comanda municipal s-a
Page 57 and 58: Conform bugetului de venituri si ch
Page 59 and 60: 12. Pentru reparatiile aferente imo
Page 61 and 62: In anul 2007, cu t
Page 63 and 64: eziliate, modificate, pentru progra
Page 65 and 66:
- inlocuire si reparatii corpuri il
Page 67 and 68:
care aveau verificarea metrologica
Page 69 and 70:
- activitatea magazinului s-a desfa
Page 71 and 72:
- construirea unei piete noi, moder
Page 73 and 74:
CIMITIR INHUMARI + DESHUMARI VIISOA
Page 75 and 76:
Nr. crt. Simbol norma Denumire acti
Page 77 and 78:
- indepartat zapada si gheata de pe
Page 79 and 80:
- se descarca bon fiscal/ chitanta
Page 81 and 82:
TOTAL VENITURI DIN ELIBERARE ADEVER
Page 83 and 84:
Comparatie venituri/cimitire 600000
Page 85 and 86:
- Inregistrarea actelor in sistemul
Page 87 and 88:
Starea vegetatiei din cadrul munici
Page 89 and 90:
egazonarea integrala a suprafetei,
Page 91 and 92:
- lucrari de igienizare a spatiilor
Page 93 and 94:
In anul 2007 pepin
Page 95 and 96:
necesare crearii unui ambient deose
Page 97 and 98:
In pepiniera Est (7,5 ha) s-au real
Page 99 and 100:
Productia finita pe stoc (apta de l
Page 101 and 102:
economici pentru vanzarea de vignet
Page 103 and 104:
S-a elaborat proiectul de hotarare
Page 105 and 106:
- S-au transportat decedati, moneta
Page 107 and 108:
- S-a incadrat in termene legale in
Page 109 and 110:
Cheltuielile salariale s-au incadra
Page 111 and 112:
- intocmirea pontajului lunar al pe
Page 113 and 114:
- verificarea sesizarilor cu privir
Page 115 and 116:
In vederea derularii procedurii de
Page 117 and 118:
1. Solutionate favorabil pentru A.D
Page 119 and 120:
- dosar nr. 7896/105/2007</
Page 121 and 122:
Activitatea Serviciului Resurse Uma
Page 123 and 124:
constituirii Formatiei Stadion, pri
Page 125 and 126:
de lucru ale A.D.P.P, in vederea st
Page 127 and 128:
Activitatea Compartimentului Relati
Page 129 and 130:
Grafic audiente pe tipuri de proble
Page 131 and 132:
5.2.Efectuarea sistematica, cronolo
Page 133 and 134:
o supraveghere continua morala si m
Page 135 and 136:
- intocmirea documentatiei si a pro
Page 137 and 138:
Centului Militar Zonal, a Statiei d
Page 139 and 140:
Biroul Apa - Canal a exercitat in n
Page 141 and 142:
Retea de canalizare Extindere retea
Page 143 and 144:
de investitii, de exploatare a rete
Page 145 and 146:
tratare si epurare a apelor uzate,
Page 147 and 148:
- Zona Mimiu Sud (ZV10) RT (proiect
Page 149 and 150:
Pentru o distributie corespunzatoar
Page 151 and 152:
Eliberarea a 30 de avize contra cos
Page 153 and 154:
primite de la cetateni, agenti econ
Page 155 and 156:
- preluarea tuturor reclamatiilor p
Page 157 and 158:
Participarea la proiectul Tin - Ico
Page 159 and 160:
a). Monitorizarea si controlul fact
Page 161 and 162:
8 Diverse 18 8 10 4 12 20 12 15 4 A
Page 163 and 164:
61 34 56 49 38 43 61 62 23 POLITIE
Page 165 and 166:
In vederea realizarii obiectului de
Page 167 and 168:
- Pregatiri pentru deschiderea sezo
Page 169 and 170:
- intretinerea gardurilor vii (lucr
Page 171 and 172:
- Intocmirea referatelor pentru asi
Page 173 and 174:
- intocmirea raportului de procedur
Page 175 and 176:
desfasurarii in bune conditii a act
Page 177 and 178:
In cadrul Compartimentului taxe spe
Page 179 and 180:
Pentru inceperea sau continuarea pr
Page 181 and 182:
de aplicare a sanctiunii pentru per
Page 183 and 184:
-corectat mod de obtinere raport pe
Page 185 and 186:
Prin casieriile institutiei s-a inc
Page 187 and 188:
necastigatori la sedintele de licit
Page 189 and 190:
34.Verificarea si analizarea soldur
Page 191 and 192:
- Respectarea normelor de disciplin
Page 193 and 194:
-se repartizeaza pe servicii, birou
Page 195 and 196:
- 20 adrese transmise biroului nost
Page 197 and 198:
- decizii acordare sau modificare s
Page 199 and 200:
3. Analizarea, verificarea si solut
Page 201 and 202:
- Amenzi identificate (achitat-neac
Page 203 and 204:
conformitate cu prevederile legale,
Page 205 and 206:
Politia Comunitara Ploiesti
Page 207 and 208:
agentii economici fara respectarea
Page 209 and 210:
- 2705 sanctiuni contraventionale -
Page 211 and 212:
vicepresedinte al birourilor electo
Page 213 and 214:
Fara sa respecte semnificatia indic
Page 215 and 216:
Totodata, Politia Comunitara a desf
Page 217 and 218:
In cursul anului 2007</stro
Page 219 and 220:
obiectivului, identificarea constru
Page 221 and 222:
SERVICIUL PAZA OBIECTIVE Activitate
Page 223 and 224:
O mare parte a timpului a fost folo
Page 225 and 226:
partea cetatenilor fie prin Dispece
Page 227 and 228:
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABILITATE L
Page 229 and 230:
Biroul Control Ordine Publica si-a
Page 231 and 232:
Atunci cand conditiile meteorologie
Page 233 and 234:
Iubitorii de arta au putut viziona,
Page 235 and 236:
Elena Constantinescu, Mircea Schind
Page 237 and 238:
Apostol) si scenografie (Daniela Dr
Page 239 and 240:
In anul 2007, Admi
Page 241 and 242:
Treceri din stimulent in 439 indemn
Page 243 and 244:
Decembrie TOTAL 465 239.717 921 349
Page 245 and 246:
parcursul anului 2007</stro
Page 247 and 248:
Au fost eliberate 48 de dovezi de m
Page 249 and 250:
Zilele Yazaki - a participat Ansamb
Page 251 and 252:
Concurs de recitari M. Eminescu <st
Page 253 and 254:
4. Rolul tinerei generatii in ocrot
Page 255 and 256:
Data desfasurarii : 30.01.2
Page 257 and 258:
5. Dimensiunea Conceptuala a Instit
Page 259 and 260:
3.Maini indemanatice - sa pictam ou
Page 261 and 262:
Participanti: 60 de elevi MAI 1. Co
Page 263 and 264:
Moderator : Gelu Nicolae Ionescu Pa
Page 265 and 266:
Coordonator: Prof. Marilena Ghiorgh
Page 267 and 268:
Colaboratori: D-l Alexandru Stefan
Page 269 and 270:
3.Vernisajul expozitiei taberelor i
Page 271 and 272:
6. Festivalul Coralelor Bisericesti
Page 273 and 274:
Data desfasurarii: 02.11.20
Page 275 and 276:
11. Serata literara”Atitudini”
Page 277 and 278:
Coordonator: Prof.Univ.Dr. Marcela
Page 279 and 280:
Loc de desfasurare: Winmarkt Center
Page 281 and 282:
An 2007 An 2006 So
Page 283 and 284:
colaborare cu Compartimentul Contro
Page 285 and 286:
7.Transmiterea fiselor tehnice comp
Page 287 and 288:
SERVICIUL DE CADASTRU IMOBILIAR EDI
Page 289 and 290:
In cadrul Compartimentului GIS pe d
Page 291 and 292:
- Plotare strazi: Aleea Varbilau, A
Page 293 and 294:
- Str Mimiu; - Str Traian Savulescu
show all

Raportul administratiei locale 2007 - Ploiesti.ro

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?