Raportul administratiei locale 2007 - Ploiesti.ro

In exercitiul financiar <strong>2007</strong> Primaria Municipiului <strong>Ploiesti</strong> a derulat
programe finantate din bugetul local si cofinantate de Comisia Uniunii
Europene prin bugetul fondurilor externe nerambursabile, dupa cum
urmeaza:
-
lei-
Nr.
crt
Denumire proiect Suma totala Contributie
U.E.
Contributie
Buget local
1 CIVITAS
312885.81 121525.38 191360.43
SUCCESS
2 SPICYCLES 8371.89 4005.95 4365.94
3 PRACTISE 11793.80 7076.28 4717.52
Total 333051.50 132607.61 200443.89
In urma misiunii de audit efectuata la Directia Economica a Primariei
Municipiului <strong>Ploiesti</strong> a rezultat o neconformitate, Astfel, pentru o
operatiune de plata aferenta proiectului Civitas, s-a constatat lipsa vizei in
privinta realitatii, regularitatii si legalitatii, iar procesul-verbal de predare
primire a documentatiei nu a fost semnat de beneficiar.
Pentru intarirea controlului intern al acestor operatiuni s-a recomandat:
- imbunatatirea procedurilor interne privind certificarea operatiunilor de
catre compartimentele de specialitate (desemnarea persoanelor
responsabile din cadrul compartimentelor de specialitate pentru diferitele
tipuri de operatiuni, modul de efectuare a certificarii – stabilirea
obiectivelor verificarii);
- respectarea procedurilor interne si a legislatiei in vigoare privind
acordarea vizei de C.F.P.P.;
5. Auditul Sistemului Informatic
In exercitiul financiar <strong>2007</strong> misiunile de audit care au avut pe langa
domeniile auditabile sus prezentate si obiective referitoare la ‘’sistemele
informatice’’ au vizat in special aspecte care tin de dotarea cu sisteme si
echipamente informatice, precum si modul in care acestea asigura
desfasurarea activitatilor de baza ale entitatii publice.
Astfel, s-a putut concluziona faptul ca toate unitatile auditate sunt dotate
corespunzatoar cu tehnica de calcul si utilizeaza aplicatii prin care se
conduce evidenta contabila generala si calculeaza drepturile salariale.
Nu au fost analizate sistemele de securitate a bazelor de date sau alte
obiective pentru care am considerat ca este nevoie de a pregatire tehnica
speciala din partea auditorilor.