Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Utvecklingen av strategiarbetet<br />
i <strong>Vanda</strong><br />
<strong>Vanda</strong> <strong>stad</strong>s strategiarbete reformeras så att en strategi som omfattar<br />
hela fullmäktigeperioden bereds i fortsättningen. För varje fullmäktigeperiod<br />
ses värderingarna <strong>och</strong> visionen över, likaså fastställs<br />
de strategiska riktlinjerna <strong>och</strong> de kritiska framgångsfaktorer som<br />
bidrar till att dessa förverkligas. Styrkortet används som redskap<br />
för att genomföra strategin <strong>och</strong> är en del av <strong>stad</strong>ens ledningssystem.<br />
• I fortsättningen görs <strong>stad</strong>ens strategi upp för en hel fullmäktigeperiod<br />
<strong>och</strong> innehåller de strategiska huvudlinjerna <strong>och</strong><br />
dessas mätare.<br />
• Styrkortet på <strong>stad</strong>snivå görs upp för respektive budgetår<br />
- I detta koncentrerar man sig på sådana åtgärder på <strong>stad</strong>snivå<br />
som utgör steg för att nå de strategiska målen<br />
Modell för strategiarbetet under fullmäktigeperioden <strong>2013</strong>–<strong>2016</strong><br />
Omvärld<br />
Förändringskrafter<br />
Scenarier<br />
Programarbete<br />
Bas för strategin:<br />
verksamhetsidé,<br />
värderingar, vision<br />
Strategiska mål<br />
Målvärden <strong>2016</strong>,<br />
tidtabell <strong>och</strong> ansvar<br />
Budgetmål<br />
• I samband med fullmäktigeperiodens strategi fattas beslut om<br />
de program på <strong>stad</strong>snivå som kommer att utarbetas under<br />
fullmäktigeperioden eller över vilka det utarbetas en mellanutvärdering<br />
• Programmen som utarbetas ska stödja förverkligandet av de<br />
strategiska målen<br />
• När utarbetandet av programmen inleds förs en remissdebatt i<br />
fullmäktige<br />
• Till behandling i fullmäktige förs endast de program som man<br />
fattat beslut om i samband med strategin<br />
• Utvecklingsplanerna på verksamhetsområdesnivå ska också<br />
förverkliga fullmäktigeperiodens strategi<br />
• Verksamhetsmodellen syftar till att förbättra programarbetet<br />
<strong>och</strong> effekten av de resurser som detta binder samt kopplingarna<br />
till strategin<br />
<strong>Vanda</strong> <strong>stad</strong> – budget <strong>2013</strong>, ekonomiplan <strong>2013</strong>-<strong>2016</strong><br />
Utvecklingen av strategiarbetet i <strong>Vanda</strong><br />
- Två gånger om året rapporteras det till fullmäktige om hur<br />
de bindande målen har nåtts<br />
- De strategiska målen ersätter i fortsättningen EP-periodens<br />
mål.<br />
• Verksamhetsområdena utarbetar sina styrkort <strong>och</strong> mål utgående<br />
från <strong>stad</strong>ens strategi som görs upp för fyra år framåt <strong>och</strong><br />
utgående från ramen.<br />
- Verksamhetsmålen i budgetens driftsekonomidel (verksamhetsområdets<br />
styrkort) förverkligar <strong>stad</strong>ens strategi på ett<br />
klarare sätt än tidigare.<br />
- Verksamhetsområdena rapporterar till respektive nämnd om<br />
verksamhetsmålen<br />
• Den första rapporteringen om <strong>stad</strong>ens strategi görs enligt det<br />
läge som råder i slutet av det andra året av fullmäktigeperioden.<br />
Fullmäktige gör en mellanutvärdering av <strong>stad</strong>ens strategi<br />
utgående från rapporten. Den slutliga utvärderingen görs vid<br />
fullmäktigeperiodens slut.<br />
Strategi för hela fullmäktigeperioden<br />
Årliga styrkort<br />
–bindande mål (<strong>stad</strong>snivå)<br />
–verksamhetsmål<br />
(verksamhetsområdena)<br />
Tidtabellen för utarbetandet av strategin för<br />
fullmäktigeperioden <strong>2013</strong>–<strong>2016</strong><br />
• Utkastet till strategimodell har behandlats i <strong>stad</strong>ens ledningsgrupp<br />
<strong>och</strong> i <strong>stad</strong>sstyrelsen hösten 2012<br />
• Beredningen av strategin för fullmäktigeperioden sker i ledningsgruppen,<br />
för vilket ändamål material produceras i samband<br />
med den högsta ledningens utbildning i början av <strong>2013</strong><br />
• Stadsstyrelsens strategiseminarium hålls i april <strong>2013</strong>. Seminariematerialet<br />
utgörs av ledningsgruppens <strong>stad</strong>sstrategiska<br />
beredningsarbete.<br />
• Utkastet till strategi för fullmäktigeperioden i enlighet den<br />
nya modellen presenteras för fullmäktige på strategiseminariet<br />
i maj <strong>2013</strong>, varefter fullmäktige i juni beslutar om strategin<br />
separat.<br />
• Målsättningen är en koncis strategi som omfattar de huvudsakliga<br />
riktlinjerna. Visionen, värderingarna <strong>och</strong> verksamhetsidén<br />
utvärderas också enligt det nya fullmäktiges åsikter<br />
(strategiaftonskolor våren <strong>2013</strong>).<br />
15
Change language