Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad

Innehåll
Vandas framtid byggs upp och ekonomin balanseras ......5
Vandas balanserade strategi .....................................................................................6
Vanda stads verksamhetsidé .....................................................................................6
Vanda stads värderingar ...............................................................................................6
Vandas vision ........................................................................................................................6
Utvecklingen av strategiarbetet i Vanda .......................................................15
Strategiska mål .................................................................................................................16
Driftsekonomidelen ..............................................................................................26
Verkställandet av budgeten 2013 ......................................................................26
Jämförelse enligt verksamhetsområde 2011-2016 och ram .........30
Centralförvaltningens verksamhetsområde ..............................33
Centralförvaltningens verksamhetsområde totalt ................................34
Allmän förvaltning sammanlagt ...................................................................... 36
Centralvalnämnden ................................................................................................... 37
Stadsfullmäktige .......................................................................................................... 38
Revisionsnämnden och den externa revisionen ................................. 39
Stadsstyrelsen ................................................................................................................ 40
Samarbetsandelar och -bidrag .......................................................................... 42
Centralförvaltningen ................................................................................................. 43
Koncern- och finansieringstjänster ................................................................. 46
Verksamhetsområdet för social- och hälsovård .....................49
Social- och hälsovård totalt ..................................................................................50
Social- och hälsovård utan specialiserad sjukvård ...............................50
Social- och hälsovårdsnämnden .......................................................................54
Ekonomi- och förvaltningsservicen .................................................................55
Specialiserad sjukvård ..............................................................................................57
Hälsovårdsservice ..........................................................................................................59
Familjeservice ..................................................................................................................63
Äldre- och handikappservice ...............................................................................67
Affärsverket för mun- och tandhälsa ..............................................................70
Bildningsväsendets verksamhetsområde ....................................73
Undervisningsnämnden totalt ...........................................................................74
Undervisningsnämnden sammanlagt ...........................................................74
Undervisningsnämnden ..........................................................................................79
Gemensamma tjänster .............................................................................................80
Finskspråkig grundläggande utbildning ....................................................82
Gymnasieutbildning på finska ..............................................................................86
Småbarnsfostran ...........................................................................................................89
Biblioteks- och informationsservice ...............................................................93
Övrig utbildning ............................................................................................................95
Det svenskspråkiga resultatområdet ..............................................................96
Vanda stad – budget 2013, ekonomiplan 2013–2016
Yrkesutbildning .............................................................................................................100
Vuxenutbildningsinstitutet ..................................................................................103
Verksamhetsområdet för markanvändning,
byggnad och miljö ...............................................................................................105
Markanvändning och byggnad totalt .........................................................106
Markanvändning och byggnad sammanlagt .......................................106
Stadsplaneringsnämnden ..................................................................................109
Verksamhetsområdets förvaltning ................................................................110
Företagsservice ...........................................................................................................112
Stadsplanering ............................................................................................................115
Kommunalteknikcentralen .................................................................................117
Kollektivtrafiken .........................................................................................................121
Depån .................................................................................................................................122
Beställningsservicen ............................................................................................... 124
Fastighetscentralen ................................................................................................. 126
Miljö totalt ......................................................................................................................129
Miljö sammanlagt .....................................................................................................129
Miljönämnden .............................................................................................................131
Byggnadstillsynen ....................................................................................................132
Miljöcentralen ...............................................................................................................134
Verksamhetsområdet för fritid och invånarservice.........137
Fritids- och invånarservicenämnden totalt .............................................138
Fritids- och invånarservicenämnden sammanlagt ...........................138
Fritids- och invånarservicenämnden ...........................................................141
Ekonomi- och förvaltningsservicen ..............................................................142
Sysselsättningsservicen ........................................................................................144
Kulturservicen ..............................................................................................................146
Idrottsservicen .............................................................................................................149
Ungdomsservicen .....................................................................................................151
Områdes- och evenemangsservicen ...........................................................154
Musikinstitutet ..............................................................................................................156
Konstskolan .....................................................................................................................157
Helsingforsregionens tolkcentral ...................................................................158
Affärsverken ................................................................................................................159
Mellersta nylands räddningsverk ...................................................................160
Affärsverket företagshälsan i Vanda .............................................................163
Fonderna 2013–2016 ............................................................................................165
Bostadslånefonden ..................................................................................................166
Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena ...168
Social kreditgivning ...................................................................................................171
Skadefonden ...................................................................................................................172
3