Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finansieringen<br />
Finansieringens verksamhetsområde svarar<br />
för <strong>stad</strong>ens <strong>och</strong> <strong>stad</strong>skoncernens finansiering<br />
på kort <strong>och</strong> lång sikt <strong>och</strong> för hanteringen<br />
av ränte- <strong>och</strong> finansieringsrisker,<br />
koncernens placeringsverksamhet, leasingfinansieringen,<br />
hanteringen av likviditeten,<br />
betalningsrörelsen <strong>och</strong> utvecklingen av<br />
dessa områden.<br />
Ekonomiservicecentralen<br />
Ekonomiservicecentralen ansvarar för <strong>stad</strong>ens<br />
bokförings- <strong>och</strong> bokslutsuppgifter,<br />
utarbetandet av koncernbokslut, inköpsfakturornas<br />
behandling <strong>och</strong> köpreskontra,<br />
<strong>stad</strong>ens fakturerings- <strong>och</strong> inkasseringsuppgifter,<br />
utvecklingen av det externa redovisningsväsendet<br />
<strong>och</strong> till dessa hörande informationssystem<br />
samt för att den verksamhet<br />
som ekonomiservicecentralen ansvarar för<br />
är konkurrenskraftig <strong>och</strong> visar resultat.<br />
Projektet kring det operativa styrsystemet<br />
(VanVan) tog fyra år i anspråk <strong>och</strong> avslutades<br />
i slutet av juni 2012. Förnyandet av den<br />
ekonomiska administrationens datasystem<br />
<strong>och</strong> centraliseringen av den ekonomiska<br />
administrationens uppgifter har ökat produktiviteten<br />
avsevärt särskilt i fråga om<br />
processerna för hantering av fakturor: i<br />
köpfaktureprocesserna är produktivitetsökningen<br />
67 procent <strong>och</strong> i säljfaktureprocesserna<br />
rentav 386 procent år 2011 (jfr 2008)<br />
mätt i stycken per årsverke.<br />
<strong>Vanda</strong> <strong>stad</strong> – budget <strong>2013</strong>, ekonomiplan <strong>2013</strong>–<strong>2016</strong><br />
Man fortsätter under perioden <strong>2013</strong>–<br />
<strong>2016</strong> att koncentrera ekonomifunktioner<br />
från både koncernbolaget <strong>och</strong> verksamhetsområdena<br />
till ekonomiservicecentralen<br />
i enlighet med vad som skrivits in i balanserings-<br />
<strong>och</strong> skuldprogrammet för ekonomin<br />
(<strong>stad</strong>sfullmäktige 18.6.2012 § 13).<br />
IT-administrationen<br />
Driftsutgifterna år <strong>2013</strong> kvarstår på nästan<br />
samma nivå som innevarande år (ökning<br />
ca 1,6 %). Å andra sidan har utgifterna för<br />
upprätthållning av programvara beräknats<br />
öka med 3–5 procent per år.<br />
I förvaltningens nätverk ingick i augusti<br />
2012 ca 6 400 arbetsstationer (ca 5 700 i<br />
augusti 2011) <strong>och</strong> ca 12 000 användare, i<br />
undervisningsnätverket ca 7 500 (ca 5 700 i<br />
augusti 2011) <strong>och</strong> ca 30 000 användare. De<br />
förtroendevalda har mer än 200 bärbara<br />
datorer i sin användning. Omkring 600<br />
förtroendevalda har en e-po<strong>stad</strong>ress med<br />
efterleden @vantaa.fi i sitt bruk.<br />
År <strong>2013</strong> fortsätter arbetet med att utveckla<br />
användarstödet i den gemensamma<br />
datatekniska miljön, förbättra användbarheten<br />
<strong>och</strong> uppdatera programvaran som<br />
används i arbetsstationerna. År 2012 har<br />
förvaltningen övergått från programvaran<br />
Microsoft Office 2000 till programvarans<br />
version 2010. Förnyandet av förvaltningens<br />
basprogram fortsätter med att man övergår<br />
Centralförvaltningens verksamhetsområde<br />
från epostprogrammet Teamware, som varit<br />
i bruk i över 20 år, till systemet Microsoft<br />
Exchange (/Outlook). Undervisningsnätet<br />
har redan tidigare övergått till att använda<br />
Microsoft Live@Edu. År <strong>2013</strong> avser man<br />
att ta i bruk programvaran Microsoft Lync<br />
som möjliggör distansmöten via den egna<br />
datorn.<br />
Arbetsstationerna anskaffas genom leasingfinansiering.<br />
Bland arbetsstationerna<br />
har andelen bärbara arbetsstationer ökat<br />
<strong>och</strong> den fortsätter att öka år <strong>2013</strong> i <strong>och</strong> med<br />
att maskinbeståndet förnyas. År <strong>2013</strong> blir<br />
man tvungen att utvärdera möjligheterna<br />
att även använda nya typer av arbetsstationer<br />
(t.ex. tablettdatorer). När utrustningen<br />
ökar i urval <strong>och</strong> antal <strong>och</strong> antalet bärbara<br />
datorer ökar orsakar det även indirekt kostnadstryck<br />
(programvarukostnader, stöd<br />
<strong>och</strong> upprätthållning).<br />
Det finns behov av att utveckla dataskydd<br />
med hög säkerhetsnivå för distansarbetstjänsterna<br />
inom förvaltningens nät, särskilt<br />
vad gäller social- <strong>och</strong> hälsovårdsväsendet<br />
serviceproduktion.<br />
Lagen om styrning av informationsförvaltningen<br />
inom den offentliga förvaltningen<br />
trädde i kraft 1.9.2011. Den kräver<br />
att också <strong>Vanda</strong> <strong>stad</strong> deltar i att utveckla<br />
kompatibiliteten i offentliga förvaltningens<br />
datasystem <strong>och</strong> i synnerhet satsar på arbetet<br />
med den egna IT-arkitekturen. Till denna<br />
del samarbetar man i mån av möjlighet t.ex.<br />
med kommunerna i huvud<strong>stad</strong>sregionen<br />
<strong>och</strong> den övriga offentliga förvaltningen.<br />
47
Change language