Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad

More documents

Recommendations

Info

Strategiska mål för att vara i arbete. De hinder som avses kan utgöras av hälsoskäl, rusmedelsbruk, skuldsättning, bostadslöshet etc. Inom ett av Europeiska socialfondens (ESF) delprojekt KOPPI – mot mer rehabiliterande arbetslivsservice utvecklas såväl processerna inom arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, som nya modeller för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. För invandrare finns det en egen grupp för arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. I gruppen får långtidsarbetslösa invandrare stöd genom att de ges råd och styrs in på bland annat introduktion i arbetslivet och utbildningar samt genom att de får handledning i att göra meritförteckningar och arbetsansökningar. En viktig del utgörs också av förbättrade språkkunskaper. Invandrarna erbjuds även individuell introduktion i arbetslivet. Vantaan Valo ordnar arbetslivsutbildningar för vuxna. För nuvarande fungerar där ett av ESF finansierat projekt med namnet KONSTI som förbättrar arbetslivsfärdigheterna och erbjuder introduktion i arbetslivet. Målet med den yrkesinriktade vuxenutbildningen som ordnas vid yrkesinstitutet Varia är att utbilda personal vid företag som verkar i Vanda och att genom utbildning stärka sysselsättningsfärdigheterna hos arbetslösa. Budgetårets mål: 7. Ett närings- och sysselsättningspolitiskt program görs upp till fullmäktigeseminariet 2013. 8. Vandas arbetsplatssufficiens ökar fortsättningsvis. 9. Vandas arbetslöshet minskar eller ökar åtminstone inte mer än i regionen i övrigt. 10. Sysselsättningsgraden i Vanda uppgår till mer än 75 %. Kommuninvånarnas välfärd Med social harmoni avses att jämlika och likvärdiga möjligheter för alla skapas och att en trygg livsmiljö garanteras. Genom åtgärder som stärker den sociala harmonin strävar man till att förebygga utslagning och marginalisering, såväl i fråga om individer, som människogrupper eller områden. I huvudstadsregionen förutsätter social harmoni och förebyggandet av utslagning målmedvetna åtgärder eftersom mångfalden faktorer som hotar välfärden och de olika slagen av sociala problem är så mycket mer omfattande än i övriga landet. (Slutrapporten från metropolområdets koordinationsgrupp för social harmoni 7.2.2011) I Vanda finns det många som flyttat in från andra delar av Finland liksom från utlandet och de har inte nödvändigtvis rotat sig i staden eller känner att Vanda är deras hemstad. Av hela befolkningsökningen i Vanda under de senaste fem åren är 70 procent sådana som talar något främmande språk. Befolkningsökningen och strukturomvandlingen samt den allt mer ökade kulturella mångfalden för med sig nya arbetssätt och stärker stadens livskraft, men kan bidra till att försvaga den sociala harmonin och den lokala identiteten. Av tradition är Vanda också en sammansättning av separata stadsdelar som var och en har sin egen prägel. I Vanda har man redan länge arbetat för att stärka invånarnas samhörighetskänsla och gemensamma ansvar. I stadens egen verksamhet bör tryggandet av jämställdheten och det lika värdet hos alla vara en del av det ordinarie arbetet med att bereda ärenden, liksom i hur de verkställs och utvärderas. Vanda stad har undertecknat den Europeiska deklarationen om jämställdhet. Jämställdhet könen emellan och likvärdighet hos alla människor uppnås inte av sig själv utan åtgärder. Att trygga jämställdheten och det lika värdet hos alla ska vara en del av det ordinarie arbetet med att bereda ärenden, liksom i hur de verkställs och utvärderas. Bedömningen av könsrelaterade konsekvenser är en metod som det redan finns erfarenheter av inom de olika verksamhetsområdena. Trygghetsnivån och den sociala harmonin i Vanda stärks genom att gemenskapskänslan i stadsdelarna stärks. Tryggheten och säkerheten förbättras även genom planering av samhällsstrukturen och åtgärder för att förebygga säkerhetsrisker som gemensamt vidtas av de myndigheter som verkar inom stadens område. Överbruket av rusmedel är den faktor som kraftigast inverkar på mängden olyckor, olycksfall och brott som hotar invånarnas fysiska säkerhet. Arbetet för att minska bruket av rusmedel i alla åldersgrupper är en effektiv metod för att förbättra invånarnas trygghet. Under 2013 läggs en ny säkerhetsplan för åren 2013–2016 fram för stadsfullmäktiges godkännande. Planen utgår från det av Statsrådet godkända programmet för den interna säkerheten. Den sociala harmonin stärks även genom att samhälls- och utbildningsgarantierna genomförs. Enligt lagen ska en jobbsökarplan, ett integrationsprogram eller en aktiveringsplan utarbetas individuellt för varje arbetslös under 25 år. För att främja att samhällsgarantin för de unga förverkligas erbjuds varje ung under 25 år en arbets-, praktik-, studie- verkstads- eller rehabiliteringsplats senast inom tre månader från att ha blivit arbetslös. Genom utbildningsgarantin säkras att de unga som fullföljt den grundläggande utbildningen antingen får en utbildningsplats på andra stadiet, i den undervisning som förbereder för yrkesutbildning eller påbyggnadsundervisningen eller en verkstadsplats. Vanda stad har förbundit sig till att stärka delaktigheten och fastställer därför att delaktiga kommuninvånare och en öppen kommunikation ska vara utgångspunkter för stadens verksamhet. Staden vill fortsättningsvis främja växelverkan mellan kommuninvånarna, servicebrukarna, medborgarorganisationerna, näringslivet och den offentliga förvaltningen. Ett redskap som utvecklats är delaktighetsmodellen som presenterar olika åtgärder som kan vidtas för att öka delaktigheten. Den tanke som genomsyrar allt är att öka kommuninvånarnas möjligheter att vara direkt delaktiga. Modellen har kommit till som ett samarbete mellan alla verksamhetsområden. Delaktighetsmodellen för barn och unga godkändes 2010 och arbetet med att befästa den fortsätter. Förebyggande arbete för att främja hälsa och välfärd är en uppgift som delas av alla aktörer i staden. Det här förutsätter ett gott och friktionsfritt samarbete mellan alla aktörer, en aktiv utveckling av innovationer och att innovationerna också tillämpas i praktiken. Det förebyggande arbetet och att främja allas välfärd är av primär vikt i förhållande till korrigerande åtgärder. I och med att servicebehoven ökar och blir allt mer komplexa är det med tanke på att livet ska vara gott och att man ska kunna vara fullt ut funktionsduglig, liksom att resurserna ska räcka till, oundgängligt att resurserna måste koncentreras till det förebyggande arbetet. Av essentiell betydelse för att främja det förebyggande arbetet och välfärden är att öka kommuninvånarnas kunskaper och färdigheter i att ta ansvar för sina egna liv och ingjuta styrka i dem så att de fullt ut kan vara delaktiga i sina egna sammanhang 20 Vanda stad – budget 2013, ekonomiplan 2013-2016
och nätverk. Samhällsgemenskapen är ett av Vandas värden. Samhällsgemenskap och sammanhållning innebär att kommuninvånarnas delaktighet och aktivitet främjas, att marginalisering förebyggs och att de deltar i arbetet för att uppnå de gemensamma målen. Samhällsgemenskap och förmågan av att klara av sitt liv – likaså att stärka ungdomarnas färdigheter inför livet – är fortsättningsvis den fasta grunden för uppbyggnaden av Vandabornas välfärd. Grunden för livsbalans, förmågan att behärska sina livsvillkor, är en trygg uppväxt- och inlärningsmiljö, där barnet och den unga är en del av ett samfund och får det stöd han eller hon behöver från sina egna föräldrar och andra vuxna, t.ex. professionella fostrare. Livsbalansen stöds också av olika former av service som grundar sig på s.k. låga trösklar. Då erbjuds möjlighet att möta andra i samma livssituation och att finna sin plats som en del av ett samfund och vid behov få handledning och råd Att närskolprincipen tillämpas för allt fler barn bidrar till ökad tolerans, stärker samhörighetskänslan och det gemensamma ansvaret för barnen och miljön i området. En aktiv fritidsverksamhet främjar stadsbornas känsla av att kunna klara sig i sina liv. Fritidsservicen och fritidsevenemangen förebygger utslagning, upprätthåller hälsa och funktionsförmåga och inverkar positivt på levnadsförhållanden, trivsel och harmonin i områdena. Barnens och ungdomarnas utveckling stöds genom ungdomsarbete, idrottsverksamhet och konstfostran. Servicen för äldre utvecklas i enlighet med temat om förebyggande arbete i Vandas äldrepolitiska program (VIKSU). Samarbetet med frivilliga, medborgarorganisationer och andra aktörer inom tredje sektorn utökas. Avsikten med stadens balanserings- och skuldprogram för ekonomin är att bromsa upp kostnadsutvecklingen inom driftsekonomin och att få skuldsättningen under kontroll. Detta förutsätter sparåtgärder inom alla verksamhetsområden. Oavsett sparåtgärderna bevaras stadens välfärdstjänster och staden svarar även i fortsättningen för sina serviceförpliktelser. Målet är också att reformera servicestrukturerna och utveckla verksamheten. Produktiviteten och servicens effektivitet förbättras. Klienternas frihet att välja service ökar, vilket medför att en klient dirigeras till den service som har den bästa effekten för honom eller henne. För att bidra till denna utveckling utvecklar man bl.a. social- och hälsovårdsservicens rådgivnings- och handledningsservice. Vanda stad – budget 2013, ekonomiplan 2013-2016 Budgetårets mål: 11. Utbildnings- och samhällsgarantin genomförs. 12. En säkerhetsplan för hela staden uppgörs som fastställer målen och prioriteringsområdena för det säkerhetsarbete som utförs under fullmäktigeperioden. 13. Vandabornas förmåga att behärska sina livsvillkor och leva ett liv utan rusmedel stärks. 14. Servicens produktivitet och effektivitet förbättras. Klientens frihet att välja bland olika serviceformer utökas. Strukturer och processer Intressebevakning och samarbete Vanda utövar en aktiv intressebevakning i anslutning till kommunreformen. Strukturlagen som styr kommunstrukturen, reformen av kommunernas statsandels- och finansieringssystem, totalrevideringen av kommunallagen, lagen om att ordna social- och hälsovård samt metropolområdets utredningar utgör de viktigaste elementen i kommunreformen. Som en del av kommunreformen har en process också igångsatts för att utvärdera kommunernas uppgifter samt arbetsfördelningen stat och kommuner emellan. Ur Vandasynvinkel särskilt viktigt intressebevakningsarbete inriktas på reformen av statsandelssystemet med en enklare och mer entydig statsandelslag som mål. Vanda har som mål att få till stånd en reform som bättre beaktar de utmaningar som en stad i tillväxt likt Vanda ställs inför samt metropolområdets särdrag inom serviceproduktionen. Avsikten är att förslagen till reformbehovet av statsandelsgrunderna färdigställs före utgången av år 2013. Kommunstrukturlagen som omfattar de kriterier som styr reformen av kommunstrukturen är avsedd att träda i kraft under 2013. År 2013 är en tid av utredningar i kommunerna om kommunindelningar och det år då kommunerna fattar beslut om olika former av samgång. Strategiska mål Närdemokratin utvecklas effektivt med beaktande av de olika möjligheter som yppas i och med de utredningar som nu görs och de ändringar som lagstiftningen medför. Från och med början av år 2015 är Vanda redo att ta i bruk en ny modell för närdemokrati som bidrar till att öka kommuninvånarnas delaktighet och möjligheter att påverka. Samarbetsavtalet mellan städerna i huvudstadsregionen är i kraft fram till utgången av 2012. Underlaget för samarbetet mellan de 14 kommunerna i Helsingforsregionen är samarbetsavtalet från år 2005. Metropolområdets förutredningsarbete färdigställs under våren 2013. Utredarnas uppgift är att komma med förslag över de områden där kommunindelningar utreds, inom vilka kommunerna i metropolområdet borde genomföra gemensamma sammanslagningsutredningar. De som genomför utredningarna bör med avseende på metropolförvaltningen utreda de uppgifter inom området som ska organiseras gemensamt, lägga fram sina förslag till alternativa modeller för hur beslutsfattandet ska ordnas samt förslag till olika alternativ för att ordna med finansieringen. Praxisen med avsiktsförklaringar som ingås med statsmakten fortsätts. MBTavsiktsförklaringen mellan de 14 kommunerna i Helsingforsregionen och staten är i kraft fram till 2015 och utfallet uppföljs årligen. Praxisen med avsiktsförklaringar som ingås med staten fortsätter även med den nya konkurrensstrategin för metropolområdet som blir klar under 2012 som underlag. Arbetet fortsätter med att säkerställa målen i avsiktsförklaringen (2010–2012) om att sysselsätta och integrera invandrare. Vanda stad har ingått ett intentionsavtal om att minska långtidsbostadslösheten åren 2012–2015. Ett partnerskapsprogram för social harmoni inleds som en del av metropolpolitiken i form av ett samarbete mellan relevanta ministerier och kommunerna i Helsingforsregionen. Budgetårets mål: 15. Staden bevakar sina intressen aktivt i samband med metropollösningarna och kommunreformen enligt stadsfullmäktiges beslut. 16. Staden bevakar sina intressen aktivt i det regionala samarbetet och i olika organisationer med förbättrade resultat och bättre kostnadseffektivitet som särskilt mål. 21
Page 1: Vanda stad Budget 2013 Ekonomiplan
Page 4 and 5: Omslagsbild Sakari Manninen, Kommun
Page 6 and 7: Fondernas kombinerade resultaträkn
Page 8 and 9: Vandas balanserade strategi Vandas
Page 10 and 11: Vandas balanserade strategi Det fö
Page 12 and 13: Vandas balanserade strategi med nä
Page 14 and 15: Vandas balanserade strategi våning
Page 16 and 17: Vandas balanserade strategi Tabell
Page 18 and 19: 16 Vanda stad - budget 2013, ekonom
Page 20 and 21: Strategiska mål tillfredsställels
Page 24 and 25: Strategiska mål En innovativ stad
Page 26 and 27: Strategiska mål i ekonomi- och sku
Page 28 and 29: Driftsekonomidelen Driftsekonomidel
Page 30 and 31: Driftsekonomidelen 93 7 Ringbanan i
Page 32 and 33: Driftsekonomidelen Jämförelse enl
Page 34 and 35: Driftsekonomidelen Verksamhetsutgif
Page 36 and 37: Centralförvaltningens verksamhetso
Page 52 and 53: Verksamhetsområdet för social- oc
Page 72 and 73:
Verksamhetsområdet för social- oc
Page 74 and 75:
Verksamhetsområdet för social- oc
Page 76 and 77:
Bildningsväsendets verksamhetsomr
Page 78 and 79:
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Verksamhetsområdet för markanvän
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Verksamhetsområdet för fritid och
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Affärsverken Mellersta nylands rä
Page 164 and 165:
Affärsverken Investeringar 1 000 e
Page 166 and 167:
Affärsverken Grankulla och Vanda.
Page 168 and 169:
Fonderna 2013-2016 Bostadslånefond
Page 170 and 171:
Fonderna 2013-2016 Utvecklingsfonde
Page 172 and 173:
Fonderna 2013-2016 Finansieringsana
Page 174 and 175:
Fonderna 2013-2016 Skadefonden Syft
Page 176 and 177:
Resultaträkningsdel 2013-2016 Resu
Page 178 and 179:
Resultaträkningsdel 2013-2016 tät
Page 180 and 181:
Resultaträkningsdel 2013-2016 Resu
Page 182 and 183:
Resultaträkningsdel 2013-2016 180
Page 184 and 185:
Investeringsdel 2013-2017 Investeri
Page 186 and 187:
Investeringsdel 2013-2017 91 2 Omby
Page 188 and 189:
Investeringsdel 2013-2017 92 Immate
Page 190 and 191:
Investeringsdel 2013-2017 motionspa
Page 192 and 193:
Investeringsdel 2013-2017 95 Fast e
Page 194 and 195:
Investeringsdel 2013-2017 192 Vanda
Page 196 and 197:
Finansieringsdel 2013-2016 Finansie
Page 198 and 199:
Finansieringsdel 2013-2016 Finansie
Page 200 and 201:
Finansieringsdel 2013-2016 FORMLER
Page 202 and 203:
200 Vanda stad - budget 2013, ekono
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Bilaga 5 Bilaga 5. Kartor över Van
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
show all

Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?