Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad

More documents

Recommendations

Info

Driftsekonomidelen Verksamhetsutgifter enligt verksamhetsområde (interna poster medräknade, exkl. tillverkning för eget bruk) Centralförvaltningen 75 968 6 % Bildningsväsendet 394 901 30 % Social- och hälsovårdsväsendet 584 924 45 % Markanvändning, byggnad och miljö 182 794 14 % Fritid och invånarservicen 64 037 5 % Verksamhetsutgifter enligt utgiftstyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade, inkl. tillverkning för eget bruk) Övriga verksamhetskostnader 167 332 11 % Understöd och bidrag 97 989 6 % Material, förnödenheter och varor 50 010 3 % Personalkostnader 494 586 33 % Köp av tjänster 707 791 47 % Verksamhetsutgifternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) Milj. € 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BDG 2012 EP 2013 Verksamhetsinkomster enligt inkomsttyp, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) Understöd och bidrag 35 146 9 % Avgiftsintäkter 65 430 18 % Försäljningsintäkter 58 647 16 % Övriga intäkter 213 518 57 % Verksamhetsinkomsternas utveckling, staden, fonderna och affärsverken totalt (interna poster medräknade) 32 Vanda stad – budget 2013, ekonomiplan 2013–2016 Milj. € 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BDG 2012 Skatteinkomstutveckling (alla skatteinkomster totalt) Milj. € 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 PROGN 2012 Befolkningsutveckling Befolkningsmängd 230 000 225 000 220 000 215 000 210 000 205 000 200 000 195 000 190 000 185 000 180 000 175 000 170 000 p r o g n o s EP 2013 EP 2013 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Arbetsplatsutveckling Arbetande befolkning i området 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1995 4 1996 3 1997 2 1998 1 1998 4 1999 3 2000 2 2001 1 2001 4 2002 3 2003 2 2004 1 2004 4 2005 3 2006 2 2007 1 2007 4 2008 3 2009 2 2010 1 2010 4 2011 3 2012 2 Arbetsplatser 31.12 (SC) Arbetskraftsundersökning (årsmedeltal)
Vanda stad– budget 2013, ekonomiplan 2013–2016 Centralförvaltningens verksamhetsområde Centralförvaltningens verksamhetsområde Centralförvaltningens verksamhetsområde totalt ......................................................... 34 Allmän förvaltning sammanlagt .................................................................................................. 36 Centralvalnämnden ............................................................................................................................... 37 Stadsfullmäktige ...................................................................................................................................... 38 Revisionsnämnden och den externa revisionen ............................................................. 39 Stadsstyrelsen ............................................................................................................................................ 40 Samarbetsandelar och -bidrag ...................................................................................................... 42 Centralförvaltningen ............................................................................................................................. 43 Koncern- och finansieringstjänster ............................................................................................. 46 33
Page 1: Vanda stad Budget 2013 Ekonomiplan
Page 4 and 5: Omslagsbild Sakari Manninen, Kommun
Page 6 and 7: Fondernas kombinerade resultaträkn
Page 8 and 9: Vandas balanserade strategi Vandas
Page 10 and 11: Vandas balanserade strategi Det fö
Page 12 and 13: Vandas balanserade strategi med nä
Page 14 and 15: Vandas balanserade strategi våning
Page 16 and 17: Vandas balanserade strategi Tabell
Page 18 and 19: 16 Vanda stad - budget 2013, ekonom
Page 20 and 21: Strategiska mål tillfredsställels
Page 22 and 23: Strategiska mål för att vara i ar
Page 24 and 25: Strategiska mål En innovativ stad
Page 26 and 27: Strategiska mål i ekonomi- och sku
Page 28 and 29: Driftsekonomidelen Driftsekonomidel
Page 30 and 31: Driftsekonomidelen 93 7 Ringbanan i
Page 32 and 33: Driftsekonomidelen Jämförelse enl
Page 36 and 37: Centralförvaltningens verksamhetso
Page 52 and 53: Verksamhetsområdet för social- oc
Page 76 and 77: Bildningsväsendets verksamhetsomr
Page 84 and 85:
Bildningsväsendets verksamhetsomr
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
Page 106 and 107:
Page 108 and 109:
Verksamhetsområdet för markanvän
Page 110 and 111:
Page 112 and 113:
Page 114 and 115:
Page 116 and 117:
Page 118 and 119:
Page 120 and 121:
Page 122 and 123:
Page 124 and 125:
Page 126 and 127:
Page 128 and 129:
Page 130 and 131:
Page 132 and 133:
Page 134 and 135:
Page 136 and 137:
Page 138 and 139:
Page 140 and 141:
Verksamhetsområdet för fritid och
Page 142 and 143:
Page 144 and 145:
Page 146 and 147:
Page 148 and 149:
Page 150 and 151:
Page 152 and 153:
Page 154 and 155:
Page 156 and 157:
Page 158 and 159:
Page 160 and 161:
Page 162 and 163:
Affärsverken Mellersta nylands rä
Page 164 and 165:
Affärsverken Investeringar 1 000 e
Page 166 and 167:
Affärsverken Grankulla och Vanda.
Page 168 and 169:
Fonderna 2013-2016 Bostadslånefond
Page 170 and 171:
Fonderna 2013-2016 Utvecklingsfonde
Page 172 and 173:
Fonderna 2013-2016 Finansieringsana
Page 174 and 175:
Fonderna 2013-2016 Skadefonden Syft
Page 176 and 177:
Resultaträkningsdel 2013-2016 Resu
Page 178 and 179:
Resultaträkningsdel 2013-2016 tät
Page 180 and 181:
Resultaträkningsdel 2013-2016 Resu
Page 182 and 183:
Resultaträkningsdel 2013-2016 180
Page 184 and 185:
Investeringsdel 2013-2017 Investeri
Page 186 and 187:
Investeringsdel 2013-2017 91 2 Omby
Page 188 and 189:
Investeringsdel 2013-2017 92 Immate
Page 190 and 191:
Investeringsdel 2013-2017 motionspa
Page 192 and 193:
Investeringsdel 2013-2017 95 Fast e
Page 194 and 195:
Investeringsdel 2013-2017 192 Vanda
Page 196 and 197:
Finansieringsdel 2013-2016 Finansie
Page 198 and 199:
Finansieringsdel 2013-2016 Finansie
Page 200 and 201:
Finansieringsdel 2013-2016 FORMLER
Page 202 and 203:
200 Vanda stad - budget 2013, ekono
Page 204 and 205:
Page 206 and 207:
Page 208 and 209:
Page 210 and 211:
Page 212 and 213:
Bilaga 5 Bilaga 5. Kartor över Van
Page 214 and 215:
Page 216 and 217:
Page 218 and 219:
Page 220 and 221:
Page 222 and 223:
Page 224 and 225:
Page 226 and 227:
show all

Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?