Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
Budgeten 2013 och ekonomiplanen 2013-2016 - Vanda stad
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Vanda</strong> <strong>stad</strong> – budget <strong>2013</strong>, ekonomiplan <strong>2013</strong>–<strong>2016</strong><br />
Driftsekonomidelen<br />
Ränteutgifter B 18 101<br />
Övriga finansiella utgifter B 500<br />
Extraordinära poster B<br />
Investeringsdelen<br />
91 1 Nybyggen B 16 950<br />
91 2 Ombyggnader B 26 400<br />
91 3 Ändring av hyres- o. aktielokaler B 4 100<br />
92 Immateriell egendom B 5 000<br />
93 Offentliga anläggningstillgångar B 105 500 350<br />
94 Lös egendom B 6 000<br />
95 Fast egendom B 5 000 4 000<br />
97 Aktier <strong>och</strong> andelar B 5 336 6 000<br />
Finansieringsdelen<br />
Förändringar i utlåningen<br />
Ökning i utlåningsfordringar B 3 100<br />
Minskning i utlåningsfordringar B 540<br />
Förändringar i lånestocken<br />
Ökning i långfristiga lån B 173 040<br />
Minskning i långfristiga lån B 132 000<br />
Ändringar i kortfristiga lån N<br />
Förändringar i eget kapital B 0<br />
Övriga förändringar i likviditeten 42 000<br />
Inverkan på likviditet/Ändringar i kassa 21 224<br />
<strong>Budgeten</strong>s slutsumma 1 633 419 1 633 419<br />
Överföringar mellan verksamhetsorganen i budgeten <strong>2013</strong><br />
Vid beredningen av <strong>stad</strong>sdirektörens förslag till budget för <strong>2013</strong> har förslagen från nämnderna kompletterats med de överföringar mellan<br />
verksamhetsområdena som genomförts enligt tabellen. Överföringarna har verkställts på resultatområdesnivå utgående från förhandlingar<br />
med verksamhetsområdena. Verksamhetsorganen ska i sina driftsplaner överföra ändringarna till de lägre organisationsnivåerna.<br />
Verksamhetsområdenas driftsplaner måste motsvara de bindande poster i budgeten som godkänts av <strong>stad</strong>sfullmäktige. Överföringarna<br />
mellan verksamhetsområdena utförs således inte längre i driftsplanskedet, utan de behandlas antingen som ändringar i budgeten under<br />
budgetåret eller så genomförs de i samband med beredningen av budgeten för följande år. Organisationsändringarna som träder i kraft i<br />
början av år <strong>2013</strong> genomförs i samband med driftsplanerna.<br />
Helhet som överförs<br />
Överföring av simhallarnas fastighetsmaskinister Markanvändning, byggnad <strong>och</strong> Bildningsväsendet/ 65 000<br />
miljö/fastighetscentralen idrottsservicen<br />
Servicesekreterare (på deltid år <strong>2013</strong>) Fritid <strong>och</strong> invånarservice Centralförvaltningen/ 23 360<br />
registraturen<br />
Milleniumbibliotekssystemet Bildningsväsendet/ Centralförvaltningen/ 137 000<br />
bibliotekstjänster IT-administrationen<br />
Licens för Fronter <strong>och</strong> bruksavgifter för Primus Bildningsväsendet/ Centralförvaltningen/ 129 700<br />
gemensamma tjänster IT-administrationen<br />
Anslagsreservering för Miljöinfon Miljöcentralen Stadsstyrelsen/ 80 000<br />
betalningsandelar till HRM<br />
Överföring av instrumentvårdens interna hyror Social- <strong>och</strong> hälsovården Affärsv. mun- <strong>och</strong> tandhälsa 99 401<br />
Produktivitetsmätare på <strong>stad</strong>snivå<br />
Produktivitetsmätare BS 2010 BS 2011 BDG 2012 EP <strong>2013</strong><br />
Jämförbar utgiftsutveckling Jämförbar driftsbidragsutveckling 3,9 % 0,8 % 2,7 % 0,6 %<br />
Anpassad utgiftsutveckling Driftsbidrag per invånare, förändring i % 1,5 % -1,8 % 0,1 % -1,6 %<br />
Sjukfrånvaroprocent Frånvaro på hälsogrunder/arbetsdag<br />
(för 2012 läget 30.6) 4,8 % 4,9 % 4,7 % 4,6 %<br />
Lokalitetseffektivitet Lokaliteter i m²/invånartalet 3,6 3,7 3,6 3,6<br />
Energieffektivitet (kWh/rm³) Energiförbrukning/volym 72,6 66,8 66,1 65,5<br />
29
Change language