årsredov03tot 040402web - Nybro kommun

More documents

Recommendations

Info

Hälsotal per åldersgrupp, andel sjuk i % av ”tillgänglig ordinarie arbetstid” Åldersgrupp Kvinnor Män Total % sjuk 29 år och yngre 3,2 3,4 3,2 % 30 – 49 år 7,4 3,2 6,5 % 50 år och äldre 12,4 7,6 11,2 % 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 Hälsotal per kön Kvinnor 8,9% sjuk Män 5,1% sjuk Tillgänglig ordinarie arbetstid Sjuktimmar av tillgänglig ord.arb.tid Antal arbetsskadeanmälningar 1999 2000 2001 2002 2003 Anmälningar 46 54 57 82 66 Frekvens 1 23,1 27,3 28,3 39,5 31,1 Antal anställda 2 1994 1976 2017 2076 2120 1 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 Antalet anmälningar x 1000 antal anställda Frek vens Fr och med 2003 antal anställda tillsvidare + visstid vid mättillfället i november resp. år. 2 Det genomsnittliga antalet anställda under året. Från och med 2003 antal anställda tillsvidare + visstid i november resp. år. Kommentarer Arbetsskadeanmälningar Totalt har 15 män och 51 kvinnor anmält arbetsskada 2003. Av männens anmälda skador ledde 40% till någon form av sjukskrivning medan 41,2% av kvinnornas anmälningar följdes av sjukskrivning. Av årets 66 anmälningar har totalt 27 följts av en kortare eller längre sjukskrivning, (jmf 35 av 82 för 2002). 22 Fall och halkolyckor är de vanligaste orsakerna till anmälan från kvinnor under 2003. Följt av händelser där man skadats av annan person samt fysisk överbelastning. Vad gäller skada av annan person samt fysisk överbelastning handlar det främst om anmälningar från Omsorgsförvaltningen. De flesta anmälningar från män handlar också om skada från en annan person. Följt av fallolyckor. För såväl kvinnor som män har det totala antalet anmälningar om skador från annan person under året uppgått till 20 stycken. I 2 fall har dessa anmälningar följts av sjukskrivning. Det är främst inom personlig assistans som dessa incidenter inträffat. I Kalmar län har rapporterats om ökande anmälningar om arbetsskador. Vi kan därför känna viss tillförsikt då vi konstaterar att antalet anmälningar sjunkit hos oss, samt att färre ärenden än föregående år har föranlett sjukfrånvaro, 40,9% 2003, jämfört med 42,7% 2002. En beräkning utifrån antalet anmälningar i förhållande till antal anställda på förvaltningarna har givit följande index 1 : Förvaltning Index Föranlett sjukskrivning Teknisk förvaltning 47,83 21,74 Omsorgsförvaltning 47,29 14,99 Samhällsbyggnadsförv. 0 0 Kommunstyrelse 13,51 13,51 Barn och utbildningsförv. 16,19 9,96 Individ och familjförv. 0 0 Kultur och fritidsförv. 0 0 Ovanstående tabell visar att Tekniska kontoret har det största antalet anmälningar i förhållande till antalet årsarbetare. Förvaltningen har även flest arbetsskadetillfällen som föranlett sjukskrivning. Även inom Omsorgsförvaltningen har ett större antal anmälningar gjorts. Det handlar dock främst om anmälningar som inte följts av sjukskrivning. Värt att notera är att såväl Samhällsbyggnadskontoret, Individ och familj samt Kultur och fritidsförvaltningen ej rapporterat anmälningar 2003. 1 Antalet anmälningar x 1000 antal anställda Antal anställda november 2003 tillsvidare + visstid
Rehabilitering Antalet rehabiliteringsärenden, dvs. långtidssjukskrivna med mer en 4 veckors pågående hel- eller deltidssjukskrivning fördelade sig mellan förvaltningarna enligt nedanstående tabell för 2003: Tabellen visar hur stor del av den egna tillsvidareanställda personalen som varit aktuella för rehabiliteringsåtgärder vid mättillfällena: Per förvaltning och procent av egen population 2003 Förvaltning Jan April JuliOktober Omsorgsförvaltningen 11,6% 12,9 % 13,4% 11,8% Barn- och utbildningsförvaltning 4,5% 6,8% 5,7% 6,7% Teknisk förvaltning 6,5% 8,3% 5,2% 7,8% Individ och familjeförvaltning 9,9% 9,9% 12,7% 11,3% Samhällsbyggnadssförvaltning 4,3% 0% 0% 0% Kultur och fritidsförvaltning 3,8% 7,7% 1,9% 0% Kommunstyrelse 1,4% 2,7% 4,1% 5,4% Semesterskuld Totalt har Nybro kommuns anställda 24 662 sparade semesterdagar, vilket är en minskning (!) med 74 dagar, (jmf 2001 då ökningen var 809 dagar). De anställdas fordran på kommunen uppgår till 29,5 miljoner kronor inkl PO. (ökning ca 0,2 milj) Det motsvarar 13 899,- per anställd . * Antalet sparade dagar får ej sammanlagt överstiga 40. Under 2003 har 23 anställda inte lyckats lägga ut tillräcklig semester, utan får kontant ersättning med semesterlön för de semesterdagar som överstiger 40, (2002 36 anställda). Anställda med ferie/uppehåll hade 20031231 en fordran på Nybro kommun som uppgår till 11,9 miljoner kronor inkl PO, en ökning med ca 500 000 vilken hänförs till ferielöner för lärare. * Med anställd avses här tillsvidare- och tidsbegränsat anställda >3 månader (månadsavlönad enl AB) Okompenserad övertid I kommunen fanns det vid årsskiftet 15 670 timmar i okompenserad övertid, vilket är en minskning med ca 400 timmar jämfört med 2002. De anställdas fordran uppgår till 3 030 198 kronor inkl PO. Utslaget per anställd motsvarar det ca 1 428 kr. (Ungefär 7,5 timmar/anställd) 23 Redovisning av mertid Mertiden är beroende av verksamhetens art och avtalens innehåll. Det är t ex skillnad på den övertid som uppkommer vid utryckning i beredskap, jämfört med den administrativa övertiden på samma förvaltning. Totalt redovisas ca 62 791 fyllnads- och övertidstimmar för 2003. Detta motsvarar ca 37 årsarbeten, och är i stort sett oförändrat jämfört med 2002. 51 494 timmar har redovisats som fyllnadstid, resterande 11 297 timmar avser övertid. Det totala värdet på dessa timmar, om man inte tar hänsyn till ev. kompensation i ledighet, är 12,4 milj kronor inkl PO. Om vi ser enbart till ren övertid uppgick den till drygt 3,8 miljoner kronor. 11 297 utförda övertidstimmar motsvarar ca 6,5 årsarbeten, dvs. en snittkostnad på ca 0,5 miljon per årsarbetare, (jmf normal kostnad!) De fyllnads- och övertidstimmar som utgetts i pengar kostade Nybro Kommun ca 9,4 miljoner kronor inkl PO. Personalrörlighet Kommunen har en mycket låg personalomsättning, ca 5 %. Ca 90 personer har slutat i kommunen under 2003, varav 33 är pensionsavgångar. 24 av dessa 33 har avgått med pension före 65 års ålder. Två personer har valt att arbeta kvar efter fyllda 65 år. Om personalrörligheten räknas totalt, alltså även visstidsanställningar, är den mycket större. Pga. olika former av ledigheter (föräldraledighet, semester mm) nyanmäls och avgångsrapporteras fler än tusen personer varje år i olika vikariat eller projekt. Kommande pensionsavgångar Inom 7 år kommer 323 tillsvidareanställda (ca 18 %) att gå i pension, förutsatt att de arbetar till 65 års ålder. Personalkategori 2004-2005 2006-2007 2008-2010 Barnomsorg 3 4 20 Äldreomsorg 21 28 68 Skolpersonal 13 16 33 Fritid/Kultur 1 2 3 Teknik 12 26 46 Administration 8 6 13 Total 58 82 183
Page 1: 2004-04-29 Årsredovisning 2003 ”
Page 5 and 6: År 2003 blev ett i många avseende
Page 7 and 8: Nybro kommun presenterar årsredovi
Page 9: Resultaträkning koncernen Specifik
Page 12 and 13: Som framgår av nedanstående ansla
Page 14 and 15: Bra livsmiljö Som en bilaga till
Page 16 and 17: Kassaflödesanalys Specifikation No
Page 18 and 19: 2003 2002 Not 18: Ansvars- och borg
Page 20 and 21: medellön män Medellöner och ande
Page 25 and 26: Ordförande: Markus Lund Förvaltni
Page 27 and 28: Ordförande: Tage Karlsson Förvalt
Page 29 and 30: Verksamhetsomfattning • Va-avdeln
Page 31 and 32: Ordförande: Eva Baranyai Förvaltn
Page 33 and 34: gens egenkontroll sätts i fokus. E
Page 35 and 36: Ordförande: Bernt Jonsson Förvalt
Page 37 and 38: Ordförande: Evy Annér Förvaltnin
Page 39 and 40: Ekonomisk utvärdering Resultat, tk
Page 41 and 42: • Administrativt stöd som underl
Page 43 and 44: Ordförande: Bertil Johnsson Vice o
Page 45 and 46: Försörjningsstöd och budgetrådg
Page 47 and 48: Ordförande: Börje Slättman Förv
Page 49 and 50: 6. Skola/Arbetsliv • Under period
Page 51: Bilaga: Dokumentation redovisningss

årsredov03tot 040402web - Nybro kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?