årsredov03tot 040402web - Nybro kommun

More documents

Recommendations

Info

Ann Söderström Enhetschef Biståndshandl SoL Skomakargatans hemtjänst Anita Karlsson Enhetschef Solgläntan Törnvägen Inger Fransson Enhetschef Kungshallshemmet Anna-Karin Rydeberg Enhetschef Förklaringsvägen Personlig ass LSS 1 o 2 Christin Svensson Enhetschef Daglig verksamhet Personlig ass 2 ärenden Adm assistenter 8 personer Biståndshandläggare SoL 3 personer Peter Mattsson Adm.chef Omsorgsförvaltningen 2003 Viola Pettersson IT-handläggare Irene Sjödahl Samordnare Biståndshandläggare SoL O LSS Ulrika Johansson Enhetschef Kvarnbacken Exkl natt Marie Karendal Södra hemtjänsten Orrefors Linda Johansson Enhetschef Biståndshandl SoL Kungshalls hemtjänst Susanne Hult Enhetschef Personlig ass LSS 3 Anita Dahlberg Enhetschef Sturegatan Olofsgatan Kyrkogatan Smålandsgatan Hans-Gunnar Hovbäck Omsorgschef 38 Inger Bergström MAS Ann-Katrin Berisson Enhetschef Linnéahemmet Kvarnbacken Natt Hemtjänst Fröjdekulla/Alsterbro Pia Sundlöv Enhetschef Bengt Thörnblad Enhetschef Fröjdekulla gruppb. Sjuksköterskor Rehab-enheten Morgonstigen Aftonstigen LSS Barn o ungdomar Ulrika Lorentzon Enhetschef Biståndshandläggare LSS Östra hemtjänsten Inger du Rietz Enhetshcef Titti Johansson Enhetschef Nattpatrull Madesjögläntan Boendestöd Jupiter Kontaktgruppen Marianne Josefsson Enhetschef Ren´ee Nyberg Enhetschef Hanemåla I Hanemåla II Platåvägen Kungshallsvägen Oskar LSS Barn o ungdomar
Ekonomisk utvärdering Resultat, tkr Bokslut Budget Bokslut%-utfall Budget 2002 2003 2003 2004 BRUTTOINTÄKTER 43 676 42 034 47 560 113,1% 50 214 Personalkostnader 209 487 210 657 222 571 105,7% 219 491 Övriga kostnader 57 183 58 770 59 915 101,9% 66 569 Kapitalkostnader 2 270 2 027 2 030 100,1% 1 914 BRUTTOKOSTNADER 268 940 271 454 284 516 104,8% 287 974 NETTOKOSTNAD 225 264 229 420 236 956 103,3% 237 760 SKATTEMEDEL 225 264 229 420 229 420 100,0% 237 760 ÅRETS RESULTAT 0 0 -7 536 0 Omsorgsnämndens verksamhet grundar sig i huvudsak på insatser enligt ”Socialtjänstlagen, SoL” samt insatser enligt ”Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS”. Resultatmässigt har insatser enligt SoL haft följande ekonomiska utveckling sedan 1999: Tkr Efter ett antal år av underskott visar verksamheten ett överskott. Resultatet har möjliggjorts genom gedigna insatser i de olika verksamheterna som inte skall förringas. Visserligen redovisar hemtjänsten ett underskott men det kompenseras utav ett större överskott inom de särskilda boendena. I kostnaden för de särskilda boendena ingår kostnader för sjuksköterskor för jämförbarhetens skull. En åtgärd som gjort detta möjligt är stängningen av 10 korttidplatser på Linnéahemmet som verkställdes under hösten 2003. Resultatmässigt har insatser enligt LSS haft följande ekonomiska utveckling sedan 1999: Tkr Resultatutveckling SoL-insatser, vhr 51 *bokslut 1999 - 2003 8 000 6 000 4 000 2 000 0 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 Resultatutveckling LSS-insatser, Vht 52 *bokslut 1999 - 2003 2 000 0 -2 000 -4 000 -6 000 -8 000 -10 000 -12 000 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 SoL-insatser, 51 -5 644 -5 258 -7 627 -1 167 373 Hemtjänst, 5111 -1 942 -3 546 -7 006 -6 528 -1 119 Särskilt boende, 512 -3 702 -1 712 -621 5 361 1 492 År 1999 År 2000 År 2001 År 2002 År 2003 LSS-insatser, 52 -1369 -1993 -517 -6357 -9652 Boende, 5221 -542 -850 245 -272 194 Assistansinsatser, 521 -827 -1143 -762 -6085 -9846 39 Omsorgsnämndens svårigheter i att hålla budgeten för 2003 härleds i princip helt och hållet till LSS och då i synnerhet till så kallade LASS-ärenden. Dessa ärenden, med personliga assistenter, som flertalet berättigar till ersättning från försäkringskassan enligt ”Lagen om assistansersättning, LASS” har utvecklats betydligt snabbare än vad som kunnat förväntas. Dessutom finns ett antal ärenden med personliga assistenter enligt SoL och dessa berättigar inte till assistansersättning. Gruppboende inom LSS har under redovisad period ett resultat trots pris- och löneökningar som i stort håller sig inom tilldelade medel. Vissa år redovisar till och med ett överskott. Bokslut 2003 är ett sådant år. Ett positivt bokslut redovisar också den dagliga verksamheten inom LSS som inte heller bör förringas. HSL-enheten som inkluderar sjuksköterskeorganisation och rehabiliteringsenhet redovisar ett underskott på nästan 650 000 kronor. Underskottet härleds helt och hållet till sjuksköterskeorganorganisationen som genererar ett underskott på knappt 900 000 kronor orsakat i huvudsak av uttag av fyllnadstid och övertid då anskaffning av vikarier varit mycket svårt. Har därför ersatt varandra till stor del. Övrig verksamhet inom nämndens område har under 2003 genererar ett överskott på drygt 900 000 kronor. Slutsatsen blir att omsorgsnämndens ekonomiska problem kan härledas till ärenden med personliga assistenter. Här har utvecklingen gått snabbare än vad resurserna har medgivit. Följden har blivit att dessa ärenden måste följas betydligt bättre än vad de hittills har gjorts. Numera finns därför fler enhetschefer avsatta för att följa dessa ärenden på betydligt närmare håll och på så sätt komma tillrätta med den ekonomiska utvecklingen. Nedan följer punktvis diverse orsaker till att olika verksamheter redovisar ett över- respektive underskott Verksamhetsområde: Hemtjänst Överskott respektive underskott inom hemtjänstens enheter kan kortfattat beskrivas med följande punkter: • Ökade insatser för de boende • Strejken under våren –03 ökade kostnaderna för fyllnads- och övertidsersättningar • Ingen tillsättning av långtidsvikariat fullt ut vid studier, barnledigheter och annan tjänstledighet som gett besparingar • Restriktivitet vid vikarieinringning vid kortare frånvaro • Förstärkning av personalgrupperna med timvikarier under del av helger och kvällar på grund av tillfällig ökad arbetsbelastning • Utökning av timvikarier och lägre vikariat för att kunna verkställa beviljade insatser
Page 1: 2004-04-29 Årsredovisning 2003 ”
Page 5 and 6: År 2003 blev ett i många avseende
Page 7 and 8: Nybro kommun presenterar årsredovi
Page 9: Resultaträkning koncernen Specifik
Page 12 and 13: Som framgår av nedanstående ansla
Page 14 and 15: Bra livsmiljö Som en bilaga till
Page 16 and 17: Kassaflödesanalys Specifikation No
Page 18 and 19: 2003 2002 Not 18: Ansvars- och borg
Page 20 and 21: medellön män Medellöner och ande
Page 22 and 23: Hälsotal per åldersgrupp, andel s
Page 25 and 26: Ordförande: Markus Lund Förvaltni
Page 27 and 28: Ordförande: Tage Karlsson Förvalt
Page 29 and 30: Verksamhetsomfattning • Va-avdeln
Page 31 and 32: Ordförande: Eva Baranyai Förvaltn
Page 33 and 34: gens egenkontroll sätts i fokus. E
Page 35 and 36: Ordförande: Bernt Jonsson Förvalt
Page 37: Ordförande: Evy Annér Förvaltnin
Page 41 and 42: • Administrativt stöd som underl
Page 43 and 44: Ordförande: Bertil Johnsson Vice o
Page 45 and 46: Försörjningsstöd och budgetrådg
Page 47 and 48: Ordförande: Börje Slättman Förv
Page 49 and 50: 6. Skola/Arbetsliv • Under period
Page 51: Bilaga: Dokumentation redovisningss

årsredov03tot 040402web - Nybro kommun

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?