Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
• Ökat antal ärenden och en hög sjukfrånvaro<br />
• Ökat antal rundturer för kvällspatrullen<br />
• Utveckling av flexibelt arbetssätt där personal går mer<br />
över gränserna mellan olika enheter<br />
Verksamhetsområde: Särskilt boende<br />
Överskott respektive underskott inom särskilt boende kan<br />
kortfattat beskrivas med följande punkter:<br />
• Ökade vikariekostnader då korttidvistelse och dag -<br />
verksamhet inte haft semesterstängt i Madesjö<br />
• Extrapersonal då personer varit oroliga och våldsamma<br />
• Kostnader för handledning som inte varit planerad<br />
• Reducering av personalstyrkan då antalet pensionärer<br />
har minskat som också har givit mindre intäkter i form<br />
av avgifter<br />
• Reducering av personaltätheten på eftermiddagar<br />
Verksamhetsområde: LSS-verksamhet<br />
Överskott respektive underskott inom LSS-verksamheten<br />
kan kortfattat beskrivas med följande punkter:<br />
• Täcker upp för varandra vid frånvaro<br />
• Ärenden enligt LASS inte i fas med budgeteringen<br />
• Dubbelbemanning i ärende som bara var beviljad<br />
enkelbemanning. Numera är dubbelbemanning<br />
godkänd<br />
• Stora extra kostnader för ärenden om barn och<br />
ungdomar<br />
• Minskad bemanning i samband med schemaöversyn<br />
• Flexibel arbetstid som anpassas till behov<br />
• Vaken natt har ersatts med jour<br />
• Nödvändigt med vaken natt under vissa perioder<br />
• Parkskolan har öppnats för skola, fritid och boende<br />
• Antalet ärenden enligt LASS har ökat med 14 stycken<br />
under 2003<br />
• Lagar och avtal i personalfrågor som styr och inte<br />
harmoniserar med den ersättning enligt LASS som<br />
utgår. Ersättningen täcker inte fullt ut som exempelvis<br />
för jouravtal.<br />
• Stor personalomsättning i vissa ärenden enligt LASS<br />
Nettoinvesteringar Bokslut Budget Bokslut%-utfall Budget<br />
tkr 2002 2003 2003 2004<br />
Omsorgsnämnd 702 1 100 788 71,6% 1 000<br />
40<br />
Jämförelsetal Bokslut Budget Bokslut%-utfall Budget<br />
2002 2003 2003 2004<br />
Nettokostnad per<br />
invånare, kronor 11 336 11 529 11 870 103,0% 11 978<br />
Andel av <strong>kommun</strong>ens<br />
bokslut/budget, % 31,90% 32,97% 36,19% 109,8% 33,36%<br />
Budgeterad skatteintäkt<br />
per invånare, kr 11 336 11 529 11 492 99,7% 11 978<br />
Andel av <strong>kommun</strong>alskatt,<br />
% 32,87% 32,18% 33,24% 103,3% 32,40%<br />
Antal årsarbetare 610 648 630 648<br />
Årets viktigaste händelser 2003<br />
Sammanfattningsvis har år 2003 präglats av mycket<br />
diskussioner om organisation och ekonomi. Det har<br />
inneburit att anpassningar gjorts av organisationen i syfte<br />
att harmonisera mera mot verksamheterna. Enhetschefernas<br />
ansvarområden har ändrats. Vissa enhetschefer<br />
har också fått ett handläggaransvar. Assistentorganisationen<br />
har anpassats till nya ansvarsförhållanden.<br />
Andra viktiga händelser är anpassningen av verksamheten<br />
inom hemtjänst, särskilt boende och boende inom LSS till<br />
budgeterade resurser. Budgeten förutsatte en reducering i<br />
storleksordningen 30-35 årsarbetare. Det sammanlagda<br />
resultatet för dessa 3 verksamheter visar att uppdraget har<br />
lyckats. Del av denna anpassning är reduceringen av 10<br />
korttidsplatser på Linnéahemmet.<br />
Viktiga händelser under året är naturligtvis också att det<br />
tillkommit 14 nya ärenden enligt LASS under 2003.<br />
Dessvärre har inte budgeterade resurser följt i denna<br />
utveckling.<br />
Vidare har före detta DC Svartgöl flyttat till nya lokaler<br />
och kallas numera för DC Boken. Korttiden vid Oskar har<br />
också avvecklats under året.<br />
Verksamhetsområde; Hemtjänst<br />
Viktiga händelser under 2003 i hemtjänsten kan kortfattat<br />
beskrivas med följande punkter:<br />
• Minskade personalutrymmen på Madesjögläntan har<br />
möjliggjort att ännu en lägenhet har kunnat hyras ut<br />
• Ökade insatser nattetid har gjort att arbetsbelastningen<br />
på natten har ökat.<br />
• Utbildningsverksamhet har möjliggjort användning av<br />
IT<br />
• Diskussioner om förändring av poolverksamheten till<br />
köp-säljsystem<br />
• Personalförstärkning i Orrefors inför 2004<br />
• Deltagande i utflykter<br />
• Uppsägning av avtal om schema för flextid<br />
• Föreläsning om bemötande till anhöriga<br />
• Handledning i stresshantering<br />
• Ny enhetschef för Östra hemtjänsten
Change language