Rattaringluse_arendamise ariplaan

FinantsanalüüsRAHAVOOGUDE PROGNOOSRaha väljaminekInvesteerimistegevusestMateriaalse põhivara soetusToetuseabil soetatudmuupõhivaratoetusesumma 1 754 005 €2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027Põhivarasoetus 788 596 € 914 199 €Otseselt põhitegevuse eesmärgil soetusedToore jamaterjal 76 875 € 76 875 € 76 875 € 76 875 € 76 875 € 79 181 € 81 557 € 84 003 € 86 523 € 89 119 € 91 793 €Ostuteenused58 500 € 58 500 € 58 500 € 58 500 € 58 500 € 60 255 € 62 063 € 63 925 € 65 842 € 67 818 € 69 852 €TurustuskuludReklaamikulud25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 750 € 26 523 € 27 318 € 28 138 € 28 982 € 29 851 €ÜldhalduskuludRuumidemajandamiskulud30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 000 € 30 900 € 31 827 € 32 782 € 33 765 € 34 778 € 35 822 €Transpordikulud18 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 18 000 € 18 540 € 19 096 € 19 669 € 20 259 € 20 867 € 21 493 €Side jainfoliin 41 479 € 41 479 € 41 479 € 41 479 € 41 479 € 42 724 € 44 005 € 45 325 € 46 685 € 48 086 € 49 528 €Ettenägematudkulud 15 369 € 15 369 € 15 369 € 15 369 € 15 369 € 15 830 € 16 305 € 16 794 € 17 298 € 17 817 € 18 351 €Personalikulu(shmaksud) 82 800 € 82 800 € 82 800 € 82 800 € 82 800 € 85 284 € 87 843 € 90 478 € 93 192 € 95 988 € 98 868 €MaksudMuudmaksud(riigilõivudjms)Käibemaks53 045 € 53 045 € 53 045 € 53 045 € 53 045 € 54 636 € 56 275 € 57 963 € 59 702 € 61 493 € 63 338 €71