gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

- strošek materiala (92.390 EUR): glavnino (86,6%) predstavlja strošek električne energije, manjši del strošek
goriva in ostali stroški materiala; stroški električne energije se ob prevzemih lokalnih javnih vodovodov višajo,
saj so obstoječi vodni viri (vrtine) kot tudi določena prečrpališča bolj obremenjeni, poleg tega še ohranjamo
vodne vire lokalnih vodovodov in s tem nekatere obstoječe priključke za elektriko;
- strošek storitev (604.386 EUR): opravila rednega vzdrževanja vodovodov, odprava okvar na sistemih,
vzdrževanje vodomerov, avtomobilov, programske opreme in storitev za daljinski nadzor sistemov,
zavarovalne premije, analize pitne vode, upravni stroški, izobraževanja, telefonski stroški, najemnina za
uporabo infrastrukture (277.467 EUR),…;
- strošek dela zaposlenih na vodovodu (101.300 EUR): vodovod stroškovno bremeni 3,6 zaposlenih delavcev;
- amortizacija za sredstva podjetja (13.561 EUR);
- prevrednotovalni poslovni odhodki (2.055 EUR);
- drugi finančni odhodki (2.650 EUR): izplačane odškodnine lastnikom zemljišč na vodovarstvenih območjih
zaradi izpada pridelka;
- drugi stroški (47.494 EUR): stroški plačila vodnih povračil za pridobljeno vodno pravico, skladno z zakonodajo;
plačilo glede na količine odvzete vode iz vodnih virov;
- finančni odhodki iz finančnih naložb (137 EUR).
Planirani poslovni izid
Iz navedenih planiranih prihodkov in stroškov izhaja ničelni poslovni izid, ob upoštevani cenovni subvenciji Občine v
višini 112.777 EUR (predstavlja 40,65% vse najemnine) in ob obstoječih veljavnih cenah storitve oskrbe s pitno vodo.
Načrtovani letni prihodki iz naslova cene izvajanja storitve (vodarine) znašajo 315.519 EUR. Prihodki iz naslova
omrežnine pa 548.454 EUR, s čimer bodo pokriti skupni stroški izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo, ki so za leto
2018 predvideni v višini 863.973 EUR.
Ti prvotno planirani stroški se za leto 2018 pri oblikovanju novih elaboratov znižajo za 10.005 EUR, kolikor znašajo
stroški izvajanja storitev odgovorne osebe na lokalnih javnih vodovodih v občini Sevnica in so kriti na osnovi sklenjenih
pogodb z upravljavci lokalnih javnih vodovodov.
Povzetek
V letu 2018 večjih širitev javnih vodovodov in s tem novih priključevanj, ki bi bistveno vplivali na povišanje fizičnega
obsega, ni predvidenih. Nadaljevalo se bo priključevanje v naseljih Radež, Gornje Brezovo, Jeperjek,... Izvedene bodo
še investicije, načrtovane in potrjene z občinskim proračunom 2018 in tudi preko njih bodo na javne vodovode
priključeni posamezniki ali naselja.
Komunala Sevnica v okviru rednega vzdrževanja skrbi za redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav vodovodnega
sistema z namenom zagotavljanja dolgoročne varne vodooskrbe in ohranjanja funkcionalnosti sistemov in objektov
kot dober gospodar. Predvidena je obnova nekaterih najbolj kritičnih odsekov vodovodov, kjer so ugotovljene večje
izgube oziroma so cevi dotrajane (obnova odsekov na vodovodu Studenec – dovodna cev za Ponikve, obnova odseka
vodovoda v Naselju heroja Maroka, Kvedrova ulica, Ob gozdu...). Načrtovano je še vzdrževanje objektov vodovodnega
sistema v smislu nadaljevanja menjave vrat, streh na objektih, dotrajanih črpalk, ureditve podestov, da bodo objekti
postopoma pripravljeni za zunanjo ureditev, obnovo fasad… Predvidena so dela na objektih VH Orle, VH Žigrski Vrh,
VH Glino, VH Studenec. Glede na povišanje ostalih stroškov bo obseg izrednih vzdrževalnih del nekoliko nižji kot v
preteklih letih.
V letu 2018 so predvideni višji stroški vzdrževanja merilnih mest kot v letu 2017. Razlog je v uvajanju novega sistema
popisa vodomerov s postopnim uvajanjem vodomerov z radijskim oddajnikom in s tem višjimi stroški vzdrževanja
vodomerov. Poleg tega je za redno menjavo predvidenih 626 vodomerov, kar je več kot v letu 2017 (okoli 500
vodomerov).
Višji so tudi stroški najemnine, ki znaša 277.467 EUR. Ocenjena v letu 2017 je 258.039 EUR. Osnova je amortizacija
osnovnih sredstev 2016 in je tako na novo v obračun najemnine vključena investicija Rehabilitacija in izgradnja
vodovodnih sistemov, ki bistveno vpliva na višino najemnine.
Zaradi uskladitve stroškov dela so tudi na enoti oskrbe s pitno vodo predvideni višji stroški kot jih ocenjujemo za leto
2017. Ostali stroški so na ravni ocenjenih 2016.
POSLOVNI NAČRT 2018
- 19 -