gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

KAZALO:
1. UVODNA PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA D.O.O. SEVNICA ........................................................................ - 5 -
1.1. POVZETEK SPLOŠNIH PODATKOV .................................................................................................................................. - 5 -
1.2. USTANOVITEV PODJETJA IN KRATKA VSEBINA .............................................................................................................. - 5 -
1.3. DEJAVNOSTI PODJETJA .................................................................................................................................................. - 6 -
1.4. ORGANIZACIJA PODJETJA .............................................................................................................................................. - 7 -
1.5. ORGANI UPRAVLJANJA .................................................................................................................................................. - 8 -
2. PRIKAZ NAČRTOVANIH KLJUČNIH PODATKOV ZA LETO 2018 .............................................................................................. - 10 -
3. POSLANSTVO IN TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE PODJETJA .......................................................................................... - 12 -
3.1. POSLANSTVO PODJETJA .............................................................................................................................................. - 12 -
3.2. TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE PODJETJA ............................................................................................................. - 12 -
3.3. CILJI PODJETJA ZA LETO 2018 ...................................................................................................................................... - 12 -
4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA NAČRTA ................................................................................................................ - 14 -
4.1. MAKROEKONOMSKA IZHODIŠČA ................................................................................................................................ - 14 -
4.2. MIKROEKONOMSKA IZHODIŠČA .................................................................................................................................. - 14 -
5. POSLOVNI NAČRT PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH ............................................................................................................. - 16 -
5.1. GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE .................................................................................................................................... - 16 -
5.1.1. Program dela gospodarskih javnih služb (GJS).................................................................................................... - 16 -
5.1.2. Pojasnila k poslovnemu načrtu GJS .................................................................................................................... - 17 -
5.1.2.1. Oskrba s pitno vodo ................................................................................................................................... - 17 -
5.1.2.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ............................................................. - 20 -
5.1.2.3. Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov ................................................................................................... - 24 -
5.1.2.4. Pokopališka in pogrebna dejavnost ........................................................................................................... - 28 -
5.1.2.5. Javna snaga, urejanje javnih površin in vzdrževanje občinskih cest .......................................................... - 30 -
5.1.3. Ključni cilji in naloge v letu 2018 za GJS .............................................................................................................. - 31 -
5.2. TRŽNE DEJAVNOSTI ..................................................................................................................................................... - 33 -
5.3. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, RAZVOJ, OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE................................................................ - 36 -
5.4. KADRI ........................................................................................................................................................................... - 39 -
5.4.1. Kadri .................................................................................................................................................................... - 39 -
5.4.2. Izraba delovnega časa 2018 ................................................................................................................................ - 42 -
6. PREDRAČUNI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV............................................................................................................................ - 43 -
6.1. TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE .................................................................................................................... - 43 -
6.2. NAČRTOVANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2018.................................................................................................. - 45 -
6.2.1. Bilanca stanja ...................................................................................................................................................... - 45 -
6.2.2. Načrtovani izkaz poslovnega izida za leto 2018 .................................................................................................. - 46 -
6.2.3. Načrtovani izkaz poslovnega izida po dejavnostih za leto 2018 ......................................................................... - 47 -
6.2.4. Ocena izkaza poslovnega izida po dejavnostih za leto 2017 .............................................................................. - 48 -
6.3. POJASNILA K PREDRAČUNSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM .................................................................................... - 49 -
6.3.1. Bilanca stanja ...................................................................................................................................................... - 49 -
6.3.2. Izkaz poslovnega izida ......................................................................................................................................... - 51 -
6.3.3. Davek od dohodka pravnih oseb ........................................................................................................................ - 55 -
6.3.4. Izkaz bilančnega dobička .................................................................................................................................... - 56 -
7. NAČRTOVANI PRIKAZ IZRAČUNAVANJA SPLOŠNIH STROŠKOV ZA RAZPOREJANJE NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI ZA LETO .......
2018 ................................................................................................................................................................. - 57 -
7.2. SPLOŠNO ............................................................................................................................................................................ - 57 -
7.2. SODILA ZA RAZPOREJANJE PRIHODKOV, NEPOSREDNIH STROŠKOV, POSREDNIH PROIZVAJALNIH ........................................
STROŠKOV TER SPLOŠNIH STROŠKOV ............................................................................................................... - 57 -
7.3. NAČRTOVANA RAZPOREDITEV SPLOŠNIH STROŠKOV PO DEJAVNOSTIH .......................................................................... - 59 -
7.4. NAČRTOVANA RAZPOREDITEV STROŠKOV NA NEPOSREDNE IN POSREDNE PROIZVAJALNE STROŠKE TER .............................
SPLOŠNE STROŠKE ZA LETO 2018 ………………………………………………………………………………………………..…………………………………….- 60 -
8. NAČRTOVANE INVESTICIJE IN NJIHOVI VIRI ZA LETO 2018 .................................................................................................. - 61 -
8.1. DEJAVNOST GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB ............................................................................................................... - 61 -
8.2. DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA ......................................................................................................... - 61 -
8.3. REKAPITULACIJA .......................................................................................................................................................... - 61 -
POSLOVNI NAČRT 2018
- 4 -