gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

- odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:
Komunala Sevnica ni izvajalec javne službe odlaganja odpadkov, zato ceno za izvajanje te storitve ne oblikujemo v
podjetju, temveč jo oblikuje izvajalec javne službe, CeROD d.o.o. (v nadaljevanju CeROD), ki je upravljavec deponije,
kamor se odlaga preostanek komunalnih odpadkov iz območja občine Sevnica. Predračunska cena podjetja CeROD za
kritje stroškov javne infrastrukture znaša 0,04613 EUR/kg, predračunska cena izvajanja storitve znaša 0,09925 EUR/kg.
Cene veljajo od 1.1.2018 dalje.
Končni znesek za odlaganje odpadkov pri uporabnikih se mesečno usklajuje na osnovi odloženih količin odpadkov na
deponiji CeROD. Sama cena storitve je usklajena s potrjeno ceno CeROD. Storitev se uporabnikom zgolj prefakturira,
zato stroški odlaganja kot tudi prihodki od uporabnikov iz tega naslova niso upoštevani v skupnih stroških in prihodkih
izvajanja storitve ravnanja z odpadki.
Skupno je za leto 2018 na storitvah ravnanja z odpadki načrtovanih 985.660 EUR prihodkov, pri oblikovanju elaboratov
pa bo del prihodkov v višini 47.990 EUR zaradi izvajanja posebne dejavnosti (odvoza odpadkov iz gospodarstva po
pogodbi) namenjenih znižanju lastne cene in bodo zato prihodki iz izvajanja storitev ravnanja z odpadki znašali 937.670
EUR.
Planirani stroški
Iz poslovnega načrta 2018 so razvidni skupni stroški storitve ravnanja z odpadki v višini 985.660 EUR:
- stroški materiala (68.000 EUR): vključeni stroški materiala za redno vzdrževanje vozil, opreme, električne
energije za garaže in Zbirni center, pogonskega goriva, strošek varstva pri delu; prevladujoč je strošek goriva,
ki predstavlja 66,0% vseh stroškov materiala;
- stroški storitev (564.460 EUR): največji strošek je strošek predpriprave odpadkov pred odlaganjem na deponiji
CeROD (308.750 EUR oz. 54,6% vseh stroškov storitev), stroški odvoza in procesiranja bioloških odpadkov,
stroški kosovnega odvoza in akcije zbiranja nevarnih odpadkov, odvoz in procesiranje odpadkov iz zbirnega
centra Sevnica, upravni stroški, stroški vzdrževanja vozil, zavarovalne premije, najemnina za uporabo
infrastrukture, ostali stroški;
- strošek dela (306.715 EUR): strošek dela zaposlenih na enoti odpadki (15,05 delavca); strošek je nekoliko višji
zaradi nove zaposlitve delavca na zbirnem centru za ravnanje z odpadki – od novembra 2017 dalje je
spremenjen delovni čas zbirnega centra in zaposlitev novega delavca je bila potrebna;
- strošek amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju podjetja (43.635 EUR): zabojniki, smetarska vozila,
samonakladalno vozilo za prevoz kontejnerjev;
- finančni odhodki iz finančnih naložb (953 EUR): obresti kredita Eko sklada in stroški aktuarskega izračuna;
- prevrednotovalni poslovni odhodki (1.897 EUR).
Predvideni skupni stroški na enoti odpadki za leto 2018 so v primerjavi z oceno 2017 (949.671 EUR) višji za 3,8%. Višji
stroški so posledica večjih količin zbranih odpadkov, višje najemnine za uporabo infrastrukture, višjega stroška dela
zaposlenih ter višjih upravnih stroškov.
Planiran poslovni izid
Za leto 2018 je v dejavnosti ravnanja z odpadki načrtovanih 985.660 EUR prihodkov in ravno toliko stroškov, kar
pomeni ničelni poslovni izid. Subvencija za obračunano najemnino za uporabo javne infrastrukture ni predvidena, je
pa dejstvo, da se je najemnina za leto 2018 povišala in ne bo v celoti pokrita s ceno zbiranja - javna infrastruktura.
Odstopanje bo razvidno po izdelavi elaborata za ravnanje z odpadki 2018, predvidoma v prvi polovici leta. V kolikor
bodo odstopanja obračunskih cen za 10% večja od potrjenih, bomo elaborat posredovali na Občinski svet Občine
Sevnica, ki bo začel postopek potrjevanja cen. Od njihovih odločitev bodo odvisne nove cene in poslovni rezultat.
POSLOVNI NAČRT 2018
- 27 -