gradivo_za_28_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_14022018

Načrtovano skupno število pokopov (klasičnih, žarnih in pokopov z raztrosom) je 130. Načrtovan fizični obseg je za
2,3% nižji od ocenjene realizacije 2017.
Planirani prihodki
V letu 2018 so planirani prihodki v višini 194.874 EUR in sicer:
- prihodki od prodaje storitev (153.400 EUR);
- prihodki od najemnine in vzdrževanja pokopaliških površin v višini 36.550 EUR;
- prihodki iz naslova uskladitev cen pogrebnih in pokopaliških storitev v višini 758 EUR; gre za redno letno
uskladitev cen z rastjo cen življenjskih potrebščin v letu 2016 – za 0,5% z marcem 2018. Redno letno
usklajevanje cen je bilo potrjeno s poslovnim načrtom podjetja leta 2009 in omogoča kompenzacijo rasti
vhodnih stroškov poslovanja enote;
- drugi prihodki od prodaje storitev (2.166 EUR);
- drugi poslovni prihodki v višini 2.000 EUR - prejete odškodnine za nastalo škodo na opremi, objektih, vozilih,
ki so ustrezno zavarovani.
Planirani stroški
Planirani stroški v višini 194.874 EUR so naslednji:
- stroški materiala (27.810 EUR): glavnino (69%) predstavljajo stroški pogrebnega materiala za ureditev
pokojnega, izvedbo pokopa, stroški pogonskega goriva so v višini 11% vseh stroškov materiala, v manjšini so
stroški električne energije, ogrevanja, vode, drobnega inventarja, materiala za varstvo pri delu,…;
- stroški storitev (83.511 EUR): sem sodijo stroški pogrebnih storitev drugih pravnih oseb (upepelitve, storitve
ostalih komunalnih podjetij, bolnišnic) – 37.650 EUR, storitve urejanja, vzdrževanja okolice pokopališča, odvoz
odpadkov, stroški dela pogrebnega moštva in izvajalca tišine, ki imajo z nami sklenjeno pogodbo, zavarovalne
premije, upravni stroški, stroški vzdrževanja avtomobilov; strošek najemnine na enoti ni obračunan;
- strošek dela (76.043 EUR): enoto stroškovno bremeni 3,05 zaposlenih delavcev;
- amortizacija sredstev podjetja (7.207 EUR): upoštevana amortizacija infrastrukture osnovnih sredstev
podjetja, enote pogrebne in pokopališke dejavnosti (vozila, kosilnice, oprema mrliške vežice, motokultivator);
- prevrednotovalni poslovni prihodki (200 EUR);
- finančni odhodki iz finančnih naložb (103 EUR).
Planirani poslovni izid
Na enoti je v letu 2018 predvideno 194.874 EUR prihodkov ob upoštevani uskladitvi cen pogrebnih in pokopaliških
storitev za 0,5% s 01.03.2018. Namen letnih povišanj je redno usklajevanje cen s cenami storitev zunanjih izvajalcev,
materiala in s tem zagotavljanje stabilnega poslovanja enote. Na enoti se nadzira poslovanje tekom leta, izvajajo se
ukrepi za uspešno poslovanje, edini dejavnik, na katerega pa nimamo vpliva, je fizični obseg.
Pri načrtovanem fizičnem obsegu 130 pokopov in upoštevanju vseh stroškov, prihodkov, bo enota predvidoma
poslovno leto 2018 zaključila z ničelnim poslovnim izidom.
Povzetek
Poslovanje pogrebne in pokopališke enote je odvisno predvsem od obsega dela, števila pokopov. Ker imamo osnovna
sredstva in že zaposlene delavce, je naš cilj postopoma postati nosilec pogrebne in pokopališke dejavnosti za območje
celotne občine. Širitev pokopališke dejavnosti pomeni upravljanje novih pokopališč v občini Sevnica, širitev pogrebne
dejavnosti pa veča fizični obseg del. Posledično se bo izboljšalo poslovanje enote, predvsem pa je pomembno to, da
se bo izboljšala kakovost storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti na celotnem območju občine Sevnica.
V ta namen bodo v letu 2018 potekali pogovori, dogovori in aktivnosti v zvezi z izvajanjem pogrebne in pokopališke
dejavnosti s predstavniki krajevnih skupnosti in z ostalimi izvajalci te dejavnosti na območju občine Sevnica. Delovanje
službe bo potrebno uskladiti z določili novega Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Ur.l. RS, št. 62/16)
– podrobneje določiti izvajalce posameznih storitev, način izvajanja, zagotavljanje 24-urne dežurne službe,… V zvezi s
slednjim je v obravnavi že osnutek nove Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe. Po sprejetju
POSLOVNI NAČRT 2018
- 29 -