gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018
04.04.2018 • Views
Share Embed Flag

gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018

gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018

gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018

SHOW MORE
SHOW LESS
ePAPER READ
DOWNLOAD ePAPER
adm.obcina.sevnica

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

START NOW

SPLOŠNE RAZVOJNE NALOGE<br />

Naziv<br />

REALIZACIJA 2016<br />

REBALANS PLANA<br />

2017<br />

REALIZACIJA 2017<br />

Indeks<br />

R17/Reb17<br />

Indeks<br />

R17/R16<br />

1 PRIHODKI 231.154,33 223.688,33 223.631,33 1,00 0,97<br />

Državni proračun 76.598,00 69.132,00 69.075,00 1,00 0,90<br />

Občina Krško 52.100,00 52.100,00 52.100,00 1,00 1,00<br />

Občina Brežice 47.000,00 47.000,00 47.000,00 1,00 1,00<br />

Občina Sevnica 36.889,00 36.889,00 36.889,00 1,00 1,00<br />

Občina Kostanjevica na Krki 5.723,33 5.723,33 5.723,33 1,00 1,00<br />

Občina Radeče 9.426,00 9.426,00 9.426,00 1,00 1,00<br />

Občina Bistrica ob Sotli 3.418,00 3.418,00 3.418,00 1,00 1,00<br />

2 ODHODKI (a - g) 212.457,06 220.150,20 215.076,40 0,98 1,01<br />

ODHODKI brez nabav OS 210.135,63 218.150,20 213.032,60 0,98 1,01<br />

a STROŠKI MATERIALA 7.949,51 9.300,00 7.550,91 0,81 0,95<br />

Pisarniški material 1.496,03 1.500,00 1.489,01 0,99 1,00<br />

Čistilni material in storitve 1.873,90 2.000,00 1.650,12 0,83 0,88<br />

Časopisi, revije, knjige in strokovne literature 439,81 600,00 452,62 0,75 1,03<br />

Električna energija 874,75 1.200,00 898,95 0,75 1,03<br />

Poraba kuriv in ogrevanje 1.388,50 1.600,00 1.172,30 0,73 0,84<br />

Voda in komunalne storive 467,81 600,00 495,84 0,83 1,06<br />

Promocijski materila 683,20 1.000,00 980,66 0,98 1,44<br />

Drug splošni material 725,51 800,00 411,41 0,51 0,57<br />

b STROŠKI STORITEV 55.415,27 60.028,00 56.752,64 0,95 1,02<br />

Tekoče vzdrževanje druge opreme in poslovnih prostorov 1.004,84 1.500,00 1.412,66 0,94 1,41<br />

Najemnine in <strong>za</strong>kupnine <strong>za</strong> poslovne prostore ter spletno in<br />

programsko opremo 7.609,97 8.000,00 7.695,79 0,96 1,01<br />

Stroški prevozov in potovanj v SLO in tujini (km, dnevnice,<br />

nočitve) 9.962,67 10.000,00 9.990,10 1,00 1,00<br />

Zavarovalne premije 370,67 400,00 371,66 0,93 1,00<br />

Stroški plačilnega prometa UJP 145,77 200,00 59,72 0,30 0,41<br />

Računovodske, revizorske in stetovalne storitve 12.960,56 14.000,00 13.602,93 0,97 1,05<br />

Računalniške storitve 1.950,56 2.500,00 2.109,16 0,84 1,08<br />

Storitve odvetnikov, notarjev, takse, sodni stroški 2.684,00 2.928,00 2.928,00 1,00 1,09<br />

Stroški strokovnega izobraževanja <strong>za</strong>poslenih, seminarji 3.314,97 3.100,00 2.630,80 0,85 0,79<br />

Stroški oglaševalskih storitev in materiala 2.979,94 2.700,00 1.972,48 0,73 0,66<br />

Strošk reprezentance 1.415,63 1.500,00 1.448,<strong>29</strong> 0,97 1,02<br />

Stroški telefonije (fiksna in mobilna, internet) 4.126,04 4.500,00 4.498,67 1,00 1,09<br />

Poštnina in kurirske storitve 924,70 1.200,00 1.108,15 0,92 1,20<br />

Druge splošne storitve 5.964,95 7.500,00 6.924,23 0,92 1,16<br />

c DRUGI STROŠKI 5.309,74 5.450,00 5.264,40 0,97 0,99<br />

Članarine 4.931,00 4.950,00 4.881,00 0,99 0,99<br />

Zamudne obresti 6,48 - 12,60 - 1,94<br />

Invalidi nad kvoto (ZZRZI) - - - -<br />

Drugi odhodki (stavbno,…) 372,26 500,00 370,80 0,74 1,00<br />

d STROŠKI DELA 137.683,99 143.070,10 142.871,90 1,00 1,04<br />

Osnovne plače 113.334,51 114.100,00 114.704,56 1,01 1,01<br />

Poračuni - napredovanja - vračila prev.obr.plač - 3.646,03<br />

- - - -<br />

Sredstva <strong>za</strong> delovno uspešnost - - - - -<br />

Sredstva <strong>za</strong> delovno uspešnost direktorja - - - -<br />

Prispevki delodajalca 17.742,82 18.370,10 18.552,69 1,01 1,05<br />

Dodatno pokojninsko <strong>za</strong>varovanje 201,97 500,00 452,50 0,91 2,24<br />

Povračila stroškov prehrane in prevo<strong>za</strong> na delo 6.465,25 7.500,00 6.634,42 0,88 1,03<br />

Regres <strong>za</strong> letni dopust 2.204,03 2.600,00 2.527,73 0,97 1,15<br />

Jubilejne nagrade, odpravnine… 1.381,44 - - -<br />

e OSNOVNA SREDSTVA - nabava 2.321,43 2.000,00 2.043,80 1,02 0,88<br />

f REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ( RRP 2014-2020) - - - - -<br />

Stroški materiala in storitev - - - - -<br />

Stroški dela - - - - -<br />

g GARANCIJSKA SHEMA POSAVJA 3.777,12 302,10 592,75 1,96 0,16<br />

Stroški materiala in storitev 2.092,95 302,10 592,75 1,96 0,28<br />

Stroški dela 1.684,17 - - -<br />

3 PRESEŽEK PRIHOKOV NAD ODHODKI (1-2) 18.697,27 3.538,13 8.554,93 2,42 0,46

logo

products

Resources

Company

Terms of service
Privacy policy
Cookie policy
Cookie settings
Imprint
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!