gradivo_za_29_sejo_obcinskega_sveta_obcine_sevnica_11042018

POROČILO KŠTM SEVNICA ZA OBDOBJE 1.1.2017 do 31.12.2017
____________________________________________________________________________________________
TURIZEM – plače
4640000 Plače – zaposleni - JS (PO)
Konto plače zaposlenih zajema sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju kulture iz vira proračuna
Občine Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo, splošni dodatki, regres, strošek prevoza na delo, strošek
prehrane, sredstva za nadurno delo, sredstva za napredovanje.
Splošni dodatki, regres, stroški prehrane, stroški prevoza na delo ter prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi,
sredstva za nadurno delo pa v skladu s predpisi in odredbami delodajalca.
Zavod je mesečno izstavljal zahtevek, ki je pripravljen na podlagi dejansko izplačanih plač.
Za plače in regres zaposlenih na področju turizma je bilo v letu 2017 izplačanih 45.766,25 € kar je 93,17 %
predvidene kvote plač na področju turizma (strošek bruto plač), za katere sredstva zagotavlja Občina Sevnica iz
proračuna Občine Sevnica.
4640000 Plače – zaposleni (TD)
Konto plače zaposlenih zajemajo sredstva porabe za imenovani namen (plače na področju turizma iz lastne tržne
dejavnosti KŠTM Sevnica): bruto plača s prispevki na plačo in strošek prevoza na delo ter strošek prehrane. Za ta
del KŠTM Sevnica ne izstavlja zahtevka.
Za plače zaposlenih na področju turizma v letu 2017 je KŠTM Sevnica iz svoje tržne dejavnosti zagotovil 4.323,32 €.
4640001 Plača direktor – JS (PO)
Konto zajema sredstva za izplačilo sorazmernega dela plače direktorja KŠTM Sevnica za področje turizma,ki je krit
s sredstvi iz proračuna Občine Sevnica.
V letu 2017 je bilo za plačo direktorja iz kvote za plače iz proračuna Občine Sevnica na področju turizma izplačanih
11.315,89 € kar je 97,42 % predvidenih odhodkov na tej postavki.
4640001 Plača direktor TD – tržna dejavnost
Na kontu se evidentirajo sredstva za sorazmerni del plače direktorja KŠTM Sevnica za področje turizma,ki je krit z
lastnimi, na trgu pridobljenimi sredstvi Zavoda. V letu 2017 je bilo za plačo direktorja na področju turizma izplačanih
1.052,64 €.
TURIZEM – ODHODKI SKUPAJ
Na dejavnosti turizma je bilo v letu 2017 skupaj realiziranih 211.815,63 € odhodkov, kar je kar 100,48 % predvidene
letne kvote odhodkov za področje turizma in v primerjavi s prvotnim planom kar 129,91 % . Razlog za toliko visoko
realizacijo je povečanih aktivnostih na področju promocije ter zlasti na podorčju kreiranja blagovnih znamk First Lady
in Visit Sevnica.
V letu 2017 so odhodki na dejavnosti turizma v višini 212.595,57 € predstavljali natanko 21,71 % vseh
odhodkov KŠTM Sevnica v letu 2017.
Zavod je v letu 2017 na dejavnosti turizma ustvaril 21.620 € manjka prihodkov v primerjavi z odhodki, kar je
v največji meri posledica dodatnih odhodkov v zvezi z vzpostavitvijo novih blagovnih znamk First Lady in
Visit Sevnica, ureditvijo novih spominkov ter stroškov v zvezi z vzpostavitvijo nove spletne strani www.visitsevnica.com.
_________________________________________________________________________________________
Sevnica, 15.3.2018 stran 134