Generalforsamling - Bupl

Økonomi Regnskab og budget
Regnskab og budget
BUPL Sydøsts økonomi 2007-2009
BUPL Sydøsts regnskab for 2007
viser et overskud på 1,5 mio. kr.
Det er betydeligt større end budgetteret
og skyldes store udsving i
både indtægter og udgifter.
På indtægtssiden har øget
medlemstilgang hævet fagforeningstilskuddet
fra forbundet, så
indtægten ligger 538.000 kroner
over det forventede. Udviklingen
er overraskende, da en del BUPLfagforeninger
oplever medlemstilbagegang
i disse år.
På udgiftssiden har udgifterne i
forbindelse med forskellige fagforeningsaktiviteter
været langt
mindre en forventet. Det drejer sig
om følgende:
Aktiviteter i forbindelse med
overenskomsten.
Udgifter til TR-arbejdet.
Udgifter i forbindelse med
blandt andet generalforsamling
og bestyrelsesmøder.
Bevillinger til kommuneklubber.
Årsagen er blandt andet, at færre
er mødt op til arrangementerne,
end forventet, og at flere kommuner
ikke har fremsendt
krav om, at vi betaler tillidsrepræsentanternes
løn i forbindelse
med frikøb til fagforeningsmøder
m.v.
På indtægtssiden har BUPL’s
ejendom på Torvestræde i Vordingborg,
gymnastiksalen, været
udlejet til Vordingborg Kommune
hele året. Det har øget lejeindtægterne
betragteligt. Endelig har
BUPL haft større renteindtægter
end forventet.
Budget 2009
Overenskomststrejken har kostet
mange penge til konfliktunderstøttelse.
Dertil kommer, at en del
pædagoger har meldt sig ud i
kølvandet af konflikten.
BUPL har besluttet, at stoppe
opkrævningen af et ekstra konfliktkontingent.
Konfliktkassen skal
i stedet fyldes op ved at lave en
hårdere prioritering af fagforeningernes
og forbundets aktiviteter,
har Hovedbestyrelsen besluttet.
I første omgang betyder det en
fastfrysning af fagforeningernes
økonomi.
Alligevel viser budgetforslaget
for 2009 et overskud på næsten
1 million kr.
Budgetoverskuddet skyldes flere
forhold. For det første besluttede
Hovedbestyrelsen i slutningen af
2007 og begyndelsen af 2008 at
hæve fagforeningernes procentvise
tilskud så meget, at BUPL Sydøst
fik tilført en ekstra lille million kroner.
Det er blandt andet den pose
ekstra penge, som bestyrelsen
ikke har sat aktiviteter på i første
omgang. Årsagen er, at fagforeningen
ikke har mulighed for at sætte
flere aktiviteter i gang, end der er
bemanding til på kontoret. Det har
BUPL Sydøsts bestyrelse måttet
tage hensyn til i budgetlægningen.
Det forøgede fagforeningstilskud
forventes også at generere et
betragteligt overskud i 2008.
Normeringsplan
Normeringsplanen for BUPL Sydøst
i 2009 er uændret:
7 valgte faglige sekretærer
3 fuldtidsansatte faglige medarbejdere
1 bogholder 25 timer pr. uge
1 rengøringsassistent 27 timer
pr. uge
1 sekretær 37 timer pr. uge.
Strabads nr. 2 september 2008
27
Generalforsamling