Regnskab - Forsvarskommandoen
Regnskab - Forsvarskommandoen
Regnskab - Forsvarskommandoen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tabel 3.19.<br />
Anlægsregnskab 2001 for<br />
§ 12.21.13. Nationalt finansierede<br />
bygge- og anlægsarbejder<br />
Etablissementsopstillingsfunktionen<br />
var i 2002 fortsat præget af kapacitetstilpasninger<br />
som led i udmøntningen<br />
af Forsvarsforliget 2000-<br />
2004 og tidligere forsvarsforlig. Af<br />
de ca. 1,3 mia. kr., der var afsat til<br />
formålet i denne forligsperiode, er<br />
der med udgangen af 2002 anvendt<br />
ca. 843 mio. kr.<br />
Implementeringen af forsvarsforliget<br />
forløber planmæssigt og med undtagelse<br />
af et enkelt projekt forventes<br />
alle igangsatte byggerier at være afsluttet<br />
i henhold til planen med udgangen<br />
af 2004. I 2002 var der ligesom<br />
i tidligere år sat særlig fokus på<br />
projekter til forbedring af værnepligtiges<br />
indkvarteringsfaciliteter. Med<br />
udgangen af 2002 var der således<br />
anvendt ca. 140 mio. kr. til området.<br />
Der forventes at være anvendt yderligere<br />
ca. 210 mio. kr. med udgangen<br />
af 2007, hvor de sidste bygninger<br />
forventes færdigrenoveret. Samlet<br />
blev bygge- og anlægsvirksomheden<br />
i 2002 i forhold til målsætningen<br />
gennemført med et tilfredsstillende<br />
resultat.<br />
På delområdet vedrørende ordinær<br />
bygge- og anlægsvirksomhed vurderes<br />
resultatet at være tilfredsstillende.<br />
Ti projekter blev afsluttet, afregnet<br />
og afleveret til bruger for ibrugtagning.<br />
Sammenholdt med bevillingsafregningen<br />
blev i alt bygget for<br />
ca. 99,8 mio. kr., hvilket betød et<br />
merforbrug i forhold til det planlagte<br />
på ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget<br />
kunne bl.a. henføres til, at det på<br />
grund af den milde vinter 2002 var<br />
71<br />
muligt at fremskynde flere bygge- og<br />
anlægsarbejder. Denne fremskyndelse<br />
bevirker, at tiden til udførelse<br />
af det enkelte byggeri forventes reduceret.<br />
I forbindelse med køb af ejendomme<br />
var der et mindreforbrug på ca. 2,9<br />
mio. kr., fordi et planlagt køb af en<br />
ejendom midlertidigt blev sat i bero.<br />
Desuden var der planlagt et mageskifte<br />
i området ved Haderslev, men<br />
på grund af diverse forsinkelser<br />
nåede mageskiftet ikke at blive gennemført<br />
i 2002.<br />
I forbindelse med præfinansiering af<br />
NATO-arbejder blev der, udover en<br />
planlagt indtægt på ca. 1,3 mio. kr.,<br />
modtaget en ekstraordinær indtægt<br />
på ca. 4,5 mio. kr. som følge af en<br />
fejlkontering af udgifter i tidligere år.<br />
På delområdet vedrørende miljøinvesteringer<br />
vurderes resultatet at<br />
være tilfredsstillende. Sammenholdt<br />
med bevillingsafregningen blev der<br />
bygget for ca. 2,9 mio. kr., hvilket<br />
betød et mindreforbrug på ca. 0,1<br />
mio. kr. Der blev ikke afsluttet miljøarbejder<br />
i 2002.<br />
På delområdet vedrørende særlig finansiering<br />
af strukturtilpasninger<br />
vurderes resultatet at være ret tilfredsstillende.<br />
Det sidste projekt,<br />
som var køb af arealer i forbindelse<br />
med kapacitetstilpasninger afledt af<br />
tidligere forsvarsforlig, nåede ikke at<br />
blive afsluttet som planlagt. Det<br />
betød et mindreforbrug på ca. 0,5<br />
mio. kr. Arbejdet forventes afsluttet i<br />
2003, hvorefter kontoen kan lukkes.<br />
Mio. kr., løbende priser 2000 2001 2002 2002 2002 2003<br />
<strong>Regnskab</strong> <strong>Regnskab</strong> Budget <strong>Regnskab</strong> Budg.-Regn. Budget<br />
Indtægter -51,8 92,3 991,4 1030,2 -38,8<br />
Nettotal (bevilling) -133,4 63,3 938,6 938,6 0 572,7<br />
Driftsindtægter 81,6 29,0 52,8 91,6 -38,8<br />
Udgifter 77,0 418,1 991,4 683,3 308,1<br />
Anlægsudgifter 77,0 418,1 991,4 683,3 308,1 572,7<br />
Resultat -128,8 -325,8 0 346,9 346,9
Change language