Regnskab - Forsvarskommandoen

Tabel 3.24.
Bevillingsafregning 2002 for
§ 12.22.15. Nationalt finansieret
NATO-investeringsprogram
Tabel 3.25.
Akkumuleret resultat for § 12.22.15.
Nationalt finansieret NATO-investeringsprogram
*) Årets resultat indeholder ud over afvigelser
i statsregnskabet tillige korrektioner
i forbindelse med forbrug af opsparing
og overførsler af mer- hhv. mindreforbrug
fra foregående finansår, jf. tekstanmærkning
54.
Det forventede forbrug for 2002 var
på 5,5 mio. kr., men forbruget blev
på 7,9 mio. kr., hvilket er et merforbrug
på 2,4 mio. kr. Merforbruget
skyldes primært større fremdrift i
ACCS delprojektet på Karup end forudset
ved udarbejdelsen af forslag til
tillægsbevillingslov.
3.10.
Miljørapportering
Forsvarskommandoens miljørapportering,
der omfatter et mængderegnskab
og et miljøregnskab, sker i virksomhedsregnskabets
bilag 8.
3.10.1.
Mængderegnskab
Mængderegnskabet viser et fortsat
fald i forbruget af energi og el, mens
vandforbruget er steget bl.a. fordi,
der er indkaldt flere værnepligtige.
Forbruget af pesticider faldt markant
fra 2001 til 2002 og er nu alene tilladt
ved bekæmpelse af bjørneklo og
i særlige sikkerhedsmæssige opgaver.
76
3.10.2.
Vurdering
Miljøvirksomheden i Forsvaret har
generelt været nedprioriteret i 2002,
bl. a. på grund af implementeringen
af forsvarsforliget, det begrænsede
økonomiske råderum og den restriktive
ansættelsespolitik. Trods dette
er der mange steder ydet en stor
indsats inden for miljøvirksomheden.
Der er i 2002 udarbejdet forslag til
en affaldsstrategi for Forsvarsministeriets
myndighedsområde. Arbejdet
i tilslutning dertil og den fokus, der i
øvrigt er blevet sat på affaldsområdet,
har medvirket til en positiv udvikling,
så mere affald går til genbrug,
mindre affald til deponering og
mængden af kemikalieaffald på en
række områder er reduceret.
3.10.3.
Økonomi
Miljøregnskabet viser, at udgifterne
til miljøvirksomhed faldt fra 309,2
mio. kr. i 2001 til 189,6 mio. kr. i 2002.
Den væsentligste årsag til faldet er,
at der i 2001 blev indkøbt store
mængder brændstof til oplæg med
deraf følgende store grønne afgifter.
Resultatopgørelse 2002: Udgifter
1. Bevilling (B+TB) 6,2
2. Regnskab 7,9
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab - 1,7
6. Årets overskud
Opgørelse af akkumuleret resultat:
- 1,7
11. Akkumuleret resultat ultimo 2001 - 0,7
13. Akkumuleret overskud primo 2002 - 0,7
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) - 1,7
15. Akkumuleret overskud ultimo 2002 - 2,4
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 - 2,4
Mio. kr., løbende priser 1998 1999 2000 2001 2002
Primo saldo 1,0 1,3 7,1 6,5 - 0,7
Årets resultat *) 0,3 5,8 - 0,6 - 7,2 - 1,7
Ultimo saldo 1,3 7,1 6,5 - 0,7 - 2,4