Regnskab - Forsvarskommandoen

More documents

Recommendations

Info

Tabel 3.21. Akkumuleret resultat 2001 for § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder på 4,6 mio. kr. i forhold til det planlagte ved FTB. Oversigt over igangværende og afsluttede, afregnede bygge- og anlægsarbejder fremgår af bilag 4. Oversigten er opdelt mellem anlægsarbejder med et samlet anlægsbeløb på over 10 mio. kr. pr. arbejde og anlægsarbejder med et samlet anlægsbeløb på under 10 mio. kr. pr. arbejde. 3.7.1. <strong>Regnskab</strong>smæssige forklaringer for § 12.21.13. Nationalt finansierede bygge- og anlægsarbejder Årets resultat blev et realiseret mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Det realiserede mindreforbrug kan bl.a. henføres til det ordinære bygge- og anlægsområde, hvor mindreforbruget totalt netto var på 5,6 mio. kr. Her blev modtaget en ekstraordinær indtægt på 4,5 mio. kr. samt 0,4 mio. kr. ved præfinansiering af NATO-arbejder. De 4,5 mio. kr. var en modtaget indtægt i forbindelse med en korrektion af fejlkonterede udgifter i tidligere år for projektet Ship-Shore-Ship Buffer på henholdsvis Frederikshavn og Stevns. De 0,4 mio. kr. var ikke planlagte indtægter vedrørende udlæg for administration af NATO-arbejder. Ligeledes blev projektet "køb af Sumatravej i Århus" midlertidigt sat i bero af Forsvarsministeriet. Et antal projekter havde et mer- eller mindreforbrug som følge af vejrlig mv. Udover et ubetydeligt mindreforbrug på miljøområdet på 0,1 mio. kr. nåede det sidste projekt vedrørende kapacitetstilpasninger afledt af tidligere forsvarsforlig ikke at blive afsluttet som planlagt ved FTB, hvilket resulterede i et mindreforbrug totalt netto på 0,5 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i 2003. 73 På området vedrørende strukturtilpasninger 2000-2004 var der et merforbrug totalt netto på 1,6 mio. kr. Her var vejrliget ligeledes årsag til mer- eller mindreforbrug på et antal projekter. Desuden udførte Søværnets Materielkommando og Flyvematerielkommandoen ikke som planlagt ved FTB deres del af anlægsarbejdet for projekterne på Flyvestation Thorshavn, Sammenlægning af Færøernes Kommando og Flyvestation Thorshavn i Mørkedal, og ved Kommandantskabet i Vedbæk, Sammenlægning af HAWK Afdeling Øst og Eskadrille 500. For den del af området, der vedrørte salg af ejendomme, var der en mindreindtægt i forhold til det planlagte på 0,7 mio. kr., som alene skyldes et ikke gennemført salg af arealer ved Vedbæk og salg af lejebolig, Tankområde Handrup. Disse to projekter nåede ikke at blive færdigbehandlet i 2002, men påregnes afsluttet i 2003. Der vil i forbindelse med salg af ejendomme i forligsperioden påløbe nogle udgifter til bl.a. miljøoprydning. Der var således miljøoprydning på Flyvestation Vandel, Flyvestation Værløse, Stevnsfort og Holbæk Kaserne til en samlet udgift på 1,4 mio. kr. i 2002. Disse udgifter påregnes inddækket ved provenuet fra salg af ejendomme i perioden 2000-2004. Der er i forbindelse med kontering af regninger specielt i 12. måned 2002, anvendt artskontonumre, der henfører til et andet SCR reg.nr., end det var påtænkt, derfor er der bl.a. en fejlregistrering af ca. 8,2 mio. kr., som er indtægtsført ved salg af ejendomme og udgiftsført ved erhvervelse af ejendomme. Registreringen skulle have været neutral. Dette samt et par andre fejlregistreringer betyder, Mio. kr., løbende priser 1998 1999 2000 2001 2002 Primo saldo 9,9 72,2 112,3 -16,5 -342,3 Årets resultat 27,5 40,1 -128,8 -325,8 346,9 Ultimo saldo 37,4 112,3 -16,5 -342,3 4,6
Tabel 3.22. Bevillingsafregning 2002 for § 12.22.13. Internationalt finansieret NATO-investeringsprogram * Nettobevillingen er altid 0 kr. at bevillingsafregningen ligger ca. 7 mio. kr. højere end den burde, både hvad angår indtægter og udgifter. I øvrigt henvises til bilag 4 for yderligere bemærkninger til enkeltprojekter, hvor der har været væsentlige ændringer i forhold til det planlagte. 3.8 Anlægsregnskab 2002 for § 12.22.13. Internationalt finansieretNATO-investeringsprogram NATO’s fællesfinansierede infrastrukturprogram (NATO Security Investment Programme) gennemføres under tilsyn af NATO Infrastrukturkomiteen inden for rammerne af de årlige bidragslofter, der er fastlagt af Det Nordatlantiske Råd. Programmet finansierer de installationer og faciliteter, der kræves til understøttelse af de overordnede NATO-kommandoers rolle, og som vurderes at ligge ud over de enkelte medlemslandes forsvarsbehov. Investeringerne omfatter installationer og faciliteter som for eksempel flyvepladser, brændstofrørledninger og brændstoflagre, havne, kommunikations- og informationssystemer, radar og navigationshjælpemidler og militære hovedkvarterer. Programmet dækker også behovene ved NATO’s kommandostruktur i Bosnien-Hercegovina. NATO’s fællesfinansierede infrastruktur i Danmark består hovedsageligt af bygninger, anlæg og udstyr i hovedkvarteret, på flyvestationerne og flådestationerne, ved brændstof- 74 depoterne samt kontrol- og varslingsenhederne. Kravene for at opnå fællesfinansiering betyder, at fremtidige udgifter til bevarelse og modernisering af NATO infrastruktur i Danmark i større omfang skal foretages for nationale midler. Den generelle udvikling inden for NATO Infrastrukturprogrammet vurderes at være i harmoni med de overordnede prioriteter for dansk forsvar i allianceramme med fokus på bl.a. "Prague Capabilities Commitment" (PCC), ny kommandostruktur, Combined Joint Task Force (CJTF), Deployable CIS Module (DCM) og en forbedret ressourcestyring. Medlemslandenes samlede reelle bidrag for 2002 blev ca. 4,6 mia. kr. (ca. 622,1 mio. ¤) ud af det årlige bidragsloft på ca. 4,8 mia.kr. (ca. 647,5 mio. ¤). Det danske bidrag for 2002 udgjorde 127,3 mio.kr. (16,8 mio. ¤). Det vurderes, at NATO Infrastrukturprogrammet på sigt kan komme under pres i forbindelse med gennemførelsen af en række større godkendte programmer, f.eks. Air Command and Control System (ACCS), Deployable CIS Module og Combined Joint Task Force. Danmark opnåede i 2002 godkendelse af NATO fællesfinansierede infrastrukturprojekter for 86,2 mio.kr. (11,6 mio. ¤) kontrol- og varslingsinstallationer, anlæg og udstyr til hovedkvarterer, brændstofdepoter og flyvestationer. Bevillingsrammen for det interna- Resultatopgørelse 2001: Udgifter Indtægter 1. Bevilling (B+TB) 75,7 75,7 2. <strong>Regnskab</strong> 86,2 86,2 3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab - 10,5 - 10,5 5. Bevillingstekniske omflytninger 10,5 - 10,5 6. Årets overskud 0 0 19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2002 0* 0 *
Page 1 and 2: 3 Regnskab
Page 3 and 4: 3 Tabel 3.1. Regnskabsresultat for
Page 5 and 6: Tabel 3.4. Bevillingsafregning 2002
Page 7 and 8: det tidligere Jugoslavien og andre
Page 9 and 10: Tabel 3.9 Virksomhedsoversigt (mio.
Page 11 and 12: Tabel 3.11. Udgiftsbaseret resultat
Page 15: Tabel 3.20. Bevillingsafregning 200

Regnskab - Forsvarskommandoen

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?