Regnskab - Forsvarskommandoen
Regnskab - Forsvarskommandoen
Regnskab - Forsvarskommandoen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Tabel 3.4.<br />
Bevillingsafregning 2002 for<br />
§ 12.21.01. <strong>Forsvarskommandoen</strong><br />
Tabel 3.4. er ekskl. lønbeløb vedrørende<br />
indtægtsdækket virksomhed og tilskudsfinansieret<br />
forskningsvirksomhed.<br />
*) Beløb er afrundet<br />
Tabel 3.5.<br />
Akkumuleret resultat 2002 for<br />
§ 12.21.01. <strong>Forsvarskommandoen</strong><br />
*) 1999: Primo saldo er inklusiv overførsel af<br />
ca. –0,8 mio.kr. til <strong>Forsvarskommandoen</strong> i<br />
forbindelse med nedlæggelse af konto<br />
12.21.19. Nyboder.<br />
**) Kontiene 12.11.04. Forsvarsministeriets<br />
Jagtbestyrer; 12.21.08. Lån til tjenestemænd<br />
m.fl. til boligindskud og 12.25.01. Forsvarets<br />
Forskningstjeneste blev nedlagt og et<br />
videreførselsbeløb fra 1999 til 2000 på henholdsvis<br />
0,2 mio. kr., -0,1 mio. kr. og 0,4 mio.<br />
kr. overført til konto 12.21.01.<br />
<strong>Forsvarskommandoen</strong> (Drifts-bev.).<br />
***) Beløb er afrundet.<br />
internationalt regi, jf. videreførselsadgangen<br />
i tekstanmærkning nr. 2,<br />
stk.1 og 2.<br />
Som det fremgår af tabel 3.4. og<br />
3.5., var mindreforbruget 361,2 mio.<br />
kr. (afrundet beløb), svarende til 2,23<br />
% af nettobevillingen, når det akkumulerede<br />
merforbrug fra 2001 på<br />
319,9 mio. kr. indregnes.<br />
Det akkumulerede mindreforbrug i<br />
2002 på driftsbudgettet på 361,2<br />
mio. kr. videreføres og indgår i <strong>Forsvarskommandoen</strong>splanlægningsgrundlag<br />
for opgaveløsningen i 2003.<br />
Det skal bemærkes, at <strong>Forsvarskommandoen</strong><br />
på forslag til TB 2002 medtog<br />
en forhøjelse af driftsbevillingen<br />
på i alt 1.337,3 mio. kr., heraf et forventet<br />
merforbrug på 563,1 mio. kr.<br />
62<br />
efter 4 %-videreførselsadgangen<br />
(tekstanmærkning nr. 2., stk. 1) og et<br />
forventet merforbrug på 774,2 mio.<br />
kr. til international virksomhed (tekstanmærkning<br />
nr. 2. stk. 2), til<br />
videreførsel til efterfølgende finansår.<br />
Forsvarets Forskningstjeneste og Tilskudsfinansieretforskningsvirksomhed<br />
indgår i <strong>Forsvarskommandoen</strong>s<br />
driftsbevilling på underkonto 70 og<br />
95. <strong>Regnskab</strong>saflæggelsen for underkontoen<br />
indgår som bilag 6.<br />
<strong>Forsvarskommandoen</strong> vurderer, at<br />
kontrakter vedr. større materielanskaffelser<br />
indgået i 2002 og tidligere,<br />
indebærer udgiftsforpligtelser i år<br />
2003 og senere på ca. 9,6 mia. kr.<br />
(Jf. kapitel 2.3.4)<br />
Resultatopgørelse 2002, mio. kr. Lønsum<br />
Nettoudgifter<br />
Øvrig drift I alt<br />
1. Bevilling (B + TB) 8.851,7 7.368,5 16.220,2<br />
2. <strong>Regnskab</strong> 8.942,1 7.236,7 16.178,8<br />
3. Afvigelse mellem bevilling og regnskab -90,4 131,8 41,4<br />
6. Årets overskud -90,4 131,8 41,4<br />
Opgørelse af akkumuleret resultat<br />
11. Akkumuleret overskud ultimo 2000 72,5 247,4 319,9<br />
13. Akkumuleret overskud primo 2001 72,5 247,4 319,9<br />
14. Årets overskud (jf. resultatopgørelsen) -90,4 131,8 41,4<br />
15. Akkumuleret overskud ultimo 2001 -17,9 379,1*) 361,2<br />
17. Omflytninger mellem underkonti - - -<br />
19. Akkumuleret overskud til videreførsel ultimo 2001 -17,9 379,1*) 361,2<br />
Mio. kr., løbende priser 1996 1997 1998 1999 **) 2000 2001 2002<br />
Primo saldo *) -1,6 -115,6 35,1 -144,8 -121,9 -78,0 319,9<br />
Årets resultat -114,0 150,7 -179,1 22,4 43,9 397,9 41,4<br />
Ultimo saldo -115,6 35,1 -144,0 -122,4 -78,0 319,9 ***) 361,2
Change language