Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
Mål:<br />
Afdække behov, muligheder og betingelser for IT-understøttelse af det specialiserede<br />
sociale område for<br />
at lette borgernes overgange mellem kommunale virksomheder og forvaltningsområder,<br />
herunder at opkvalificere overgangen fra barn til voksen<br />
at give områderne og virksomhederne bedre styringsværktøjer og mulighed<br />
for at kunne måle på effekterne af indsatserne<br />
Økonomi:<br />
Målet kan nås inden for rammen.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Det samlede budget for politikområde 6 Psykiatri og Handicap er i <strong>2013</strong> næsten<br />
uændret i forhold til budget 2012. Det dækker over både opprioriteringer og nedprioriteringer.<br />
De samlede opprioriteringer udgår i <strong>2013</strong> i alt 2,3 mio. kr. svarende<br />
til de samlede nedprioriteringer, hvoraf 1 mio.kr. vedrører omplaceringen af budgettet<br />
fra Psykiatri og Handicap til Beskæftigelsesområdet i forbindelse med sammentænkning<br />
af mentorstøtte og støtte- kontaktpersonordningen.<br />
I 2014 ses en samlet reduktion på i alt 2,6 mio. kr. for politikområde 6 Psykiatri og<br />
Handicap i forhold til budget 2012. De samlede opprioriteringer udgår i 2014 i alt<br />
0,6 mio. kr., mens de samlede nedprioriteringer i alt udgør 3,2 mio. kr., hvoraf 1<br />
mio.kr. som nævnt vedrører omplaceringen af budgettet fra Psykiatri og Handicap<br />
til Beskæftigelsesområdet i forbindelse med sammentænkning af mentorstøtte og<br />
støtte- kontaktpersonordningen.<br />
Op- og nedprioriteringerne er endvidere nærmere beskrevet under de enkelte budgetområder.<br />
De tværgående prioriteringer er beskrevet under politikområde 0 -<br />
forsikringer dog under politikområder 14.<br />
En samlet oversigt over prioriteringer i budget <strong>2013</strong> fremgår af nedenstående afsnit<br />
’Specifikation af ændringer’.<br />
Økonomi for politikområdet<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 316.225 297.979 300.778 298.289 301.368 301.368<br />
Indtægter -44.141 -25.693 -27.786 -27.901 -28.737 -28.731<br />
Nettobudget 272.084 272.286 272.992 270.288 272.631 272.638<br />
- 113 -
Change language