Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2013 - 2016 Ændringer sfa. lov- og cirkulæreprogrammet Beløb i 1.000 kr., 2013-pl Beskrivelse 2013 2014 2015 2016 L 160 om forslag til lov om Offentlig Digital Post (vedtaget den 6. juni 2012) -752 -956 -1.781 -1.781 Lov nr. 285 af 27. marts 2012 om ændring af lov om havne (Udvidelse af forretningsmuligheder mv.) -2 -2 -2 -2 Politiske prioriteringer Beløb i 1.000 kr., 2013-pl Beskrivelse 2013 2014 2015 2016 Nedsættelse af budget til personaleforsikring -103 -103 -103 -103 Indkøbsbesparelse på IT-anskaffelser som følge af ny SKI-aftale Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på telefoniområdet -101 -101 -101 -101 -33 -33 -33 -33 Besparelse på kommunens annonceforbrug -125 -125 -125 -125 Den centrale konto til konsulentbistand -306 -306 -306 -306 Nedsætte antallet af borgere med alkohol- eller stofrelaterede problematikker 355 355 355 355 - 238 -
Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2013 - 2016 Budgetområde 14.1: Fællesadministration Budgetområde 14.1: Fællesadministration Beskrivelse Budgetområdet omfatter fælleskonti for kontingent til kommunale sammenslutninger, kontorhold, porto og annoncering m.v. for administrationen. Fra og med budget 2013 er budgettet vedrørende rådhusfunktioner overført til Facility Management. Prioriteringer i budget 2013 Konsulentbistand Puljen til konsulentbistand er reduceret med 306.000 kr., hvilket indebærer, at der fremover ikke kan anvendes ekstern konsulentbistand i samme omfang. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 15.429 14.606 4.235 4.031 3.206 3.206 Indtægter -720 -255 0 0 0 0 0 14.710 14.351 4.235 4.031 3.206 3.206 Heraf (netto) Pedelvirksomhed 2.597 2.155 0 0 0 0 Rengøring/alm. drift, adm.bygn. 4.388 4.686 0 0 0 0 Kantinedrift 2.541 1.768 0 0 0 0 Kontorhold, porto, annoncer m.v. 3.381 4.052 2.612 2.408 1.583 1.583 Kontingent til kommunale sammenslutninger 1.803 1.689 1.624 1.624 1.624 1.624 Forudsætninger for budget 2013 Under kontingent til kommunale sammenslutninger er der budgetteret med udgifter til følgende sammenslutninger/foreninger: KL (Kommunernes Landsforening) Foreningen til integration af nydanskere CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) SØSK-Bornholm - 239 -
Page 1:
Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2013 indeh
Page 7 and 8:
Driftsoversigt pr. virksomhed Budge
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 87 and 88:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190: Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 203 and 204: Politikområde 10: Forsyning og Dri
Page 215 and 216: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 217 and 218: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 219 and 220: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 227 and 228: Politikområde 12: Organisation, pe
Page 233 and 234: Politikområde 13: Informationstekn
Page 239: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 243 and 244: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 245 and 246: Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 257 and 258: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 259 and 260: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 261 and 262: Skatter Budget 2013 - 2016 I oversl
Page 263 and 264: Tilskud og udligning Budget 2013 -
Page 265 and 266: Afdrag på lån Budget 2013 - 2016
Page 267 and 268: Balanceforskydninger Budget 2013 -
show all

Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?