Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2013 - 2016 Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder Beskrivelse Budgetområdet omfatter direktionen og stabene, Børne- og Fritidssekretariatet og Social- og Sundhedssekretariatet. Prioriteringer i budget 2013 Nedsætte antallet af borgere med alkohol- og stofrelaterede problematikker Der er afsat 355.000 kr. til en 30 timers stilling som alkoholkoordinator. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 63.805 59.688 63.470 63.460 63.449 63.449 Indtægter -6.634 -8.984 -6.752 -6.752 -6.752 -6.752 Nettobudget 57.172 50.704 56.718 56.707 56.697 56.697 Heraf (netto) Børne- og Skolesekretariat Social- og Sundhedssekr. Politisk & Adm. Sekretariat 5.231 4.926 5.194 5.194 5.194 5,194 6.965 6.119 6.853 6.842 6.831 6.831 10.307 9.694 10.704 10.704 10.704 10.704 Løn og Personale 13.341 13.255 12.828 12.828 12.828 12.828 Økonomi og Analyse Regional Udvikling Strategi og Analyse 13.757 11.853 9.464 9.464 9.464 9.464 5.287 6.421 6.101 6.101 6.101 6.101 0 0 1.792 1.792 1.792 1.792 Direktionen 4.027 4.208 4.172 4.172 4.172 4.172 Div. puljer m.m. 1.690 2.891 2.385 2.385 2.385 2.385 Administrationsvederlag Samling af administrationen -3.432 -4.530 -2.775 -2.775 -2.775 -2.775 0 -4.134 0 0 0 0 Forudsætninger for budget 2013 Udgifter Budgetterne vedr. direktion, sekretariater og stabe for 2013 m. fl. år er justeret i forhold til 2012 med tekniske korrektioner og øvrige prioriteringer jf. ovenfor. Budgettet vedr. div. puljer m.m. omhandler bl.a. puljer til længerevarende uddannelser til brug for de administrative virksomheder, pulje til ekstern konsulentbistand samt diverse tilskudspuljer. - 240 -
Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2013 - 2016 Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder Indtægter Indtægterne består dels af administrationstilskud/-vederlag vedrørende EUprojekter og forsikringsadministration, dels af rykkergebyrer (ikke-overførbare) og dels af administrationsvederlag Bofa. Administrationsvederlaget fra Bornholms Forsyning bortfalder fra 2013 som følge af opsigelse af aftalen. Takster Område Målgruppe Enhed 2012 2013 +/- i % Note Rykkergebyr Kr./stk. 250,00 250,00 0 - 241 -
Page 1:
Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2013 indeh
Page 7 and 8:
Driftsoversigt pr. virksomhed Budge
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86:
Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 87 and 88:
Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 89 and 90:
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104:
Page 105 and 106:
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192: Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 203 and 204: Politikområde 10: Forsyning og Dri
Page 215 and 216: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 217 and 218: Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 219 and 220: Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 227 and 228: Politikområde 12: Organisation, pe
Page 233 and 234: Politikområde 13: Informationstekn
Page 239 and 240: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 241: Politikområde 14: Fællesadministr
Page 245 and 246: Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 257 and 258: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 259 and 260: Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 261 and 262: Skatter Budget 2013 - 2016 I oversl
Page 263 and 264: Tilskud og udligning Budget 2013 -
Page 265 and 266: Afdrag på lån Budget 2013 - 2016
Page 267 and 268: Balanceforskydninger Budget 2013 -
show all

Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?