Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2013 - 2016 Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud Beskrivelse Budgetområdet omfatter tilbud om støtte i eget hjem mm. Budgetområdet omfatter virksomheden Psykiatri og Handicap. Prioriteringer i budget 2013 Ingen Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 43.503 40.894 40.571 40.571 40.571 40.571 Indtægter -6.781 -3.139 -4.276 -4.276 -4.276 -4.276 Nettobudget 36.722 37.755 36.296 36.296 36.296 36.296 Heraf (netto) Lejetab 344 15 15 15 15 15 Kontaktpers.- og ledsageordning Tilskud til hjælpere m.v. 4.824 3.212 3.249 3.249 3.249 3.249 11.446 14.831 15.167 15.167 15.167 15.167 Generelle tilbud 0 0 0 0 0 0 Socialpæd. Støtte i eget hjem 19.973 14.988 12.248 12.248 12.248 12.248 Andre kommuner 1.171 1.317 1.337 1.337 1.337 1.337 Mérudgifter vedr. handicappede i 370 419 425 425 425 425 eget hjem Refusion vedr. dyre enkeltsager -1.405 -1.176 -1.195 -1.195 -1.195 -1.195 Forudsætninger for budget 2013 Kontaktperson- og ledsageordninger Antallet af helårssager vedr. ledsageordningen efter servicelovens § 97 og kontaktpersonordningen til døvblinde efter servicelovens § 98 forventes at være uændret i forhold til 2012. Tilskud til hjælpere m.v. Personlige hjælpere efter servicelovens § 96 forventes at være uændret i forhold til 2012. Efter servicelovens § 83, der omhandler personlig og praktisk hjælp i eget hjem forventes 9 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2012. Socialpædagogisk støtte i eget hjem primært efter servicelovens § 85 Niveauet forventes at svare til 2012 hvor der i støttegrupperne på Midtpunktet, Østergade, A-Huset og Psykiatri og Handicaps støtteteam var 180 helårssager, hvoraf 2 havde anden betalingskommune. - 122 -
Politikområde 6: Psykiatri og handicappede Budget 2013 - 2016 Budgetområde 6.3: Andre støttetilbud Merudgifter vedr. handicappede i eget hjem efter servicelovens § 100. Der forventes 40 helårssager, hvilket er uændret i forhold til 2012. Andre kommuner Omfatter 1 sag efter servicelovens § 96 hvor Bornholm er betalingskommune. - 123 -
Page 1:
Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2013 indeh
Page 7 and 8:
Driftsoversigt pr. virksomhed Budge
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Politikområde 3: Børn og familier
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74: Politikområde 3: Børn og familier
Page 83 and 84: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 85 and 86: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 87 and 88: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 113 and 114: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 123: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 135 and 136: Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 143 and 144: Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 151 and 152: Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 163 and 164: Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 173 and 174: Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Politikområde 10: Forsyning og Dri
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 217 and 218:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 219 and 220:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 259 and 260:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 261 and 262:
Skatter Budget 2013 - 2016 I oversl
Page 263 and 264:
Tilskud og udligning Budget 2013 -
Page 265 and 266:
Afdrag på lån Budget 2013 - 2016
Page 267 and 268:
Balanceforskydninger Budget 2013 -
show all

Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?