Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 14: Fællesadministration Budget 2013 - 2016
Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder
Budgetområde 14.2: Direktion, stabe og områder
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter direktionen og stabene, Børne- og Fritidssekretariatet og
Social- og Sundhedssekretariatet.
Prioriteringer i budget 2013
Nedsætte antallet af borgere med alkohol- og stofrelaterede problematikker
Der er afsat 355.000 kr. til en 30 timers stilling som alkoholkoordinator.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 63.805 59.688 63.470 63.460 63.449 63.449
Indtægter -6.634 -8.984 -6.752 -6.752 -6.752 -6.752
Nettobudget 57.172 50.704 56.718 56.707 56.697 56.697
Heraf (netto)
Børne- og Skolesekretariat
Social- og Sundhedssekr.
Politisk & Adm.
Sekretariat
5.231 4.926 5.194 5.194 5.194 5,194
6.965 6.119 6.853 6.842 6.831 6.831
10.307 9.694 10.704 10.704 10.704 10.704
Løn og Personale 13.341 13.255 12.828 12.828 12.828 12.828
Økonomi og Analyse
Regional Udvikling
Strategi og Analyse
13.757 11.853 9.464 9.464 9.464 9.464
5.287 6.421 6.101 6.101 6.101 6.101
0 0 1.792 1.792 1.792 1.792
Direktionen 4.027 4.208 4.172 4.172 4.172 4.172
Div. puljer m.m. 1.690 2.891 2.385 2.385 2.385 2.385
Administrationsvederlag
Samling af
administrationen
-3.432 -4.530 -2.775 -2.775 -2.775 -2.775
0 -4.134 0 0 0 0
Forudsætninger for budget 2013
Udgifter
Budgetterne vedr. direktion, sekretariater og stabe for 2013 m. fl. år er justeret i
forhold til 2012 med tekniske korrektioner og øvrige prioriteringer jf. ovenfor.
Budgettet vedr. div. puljer m.m. omhandler bl.a. puljer til længerevarende uddannelser
til brug for de administrative virksomheder, pulje til ekstern konsulentbistand
samt diverse tilskudspuljer.
- 240 -