Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 10: Forsyning og Drift Budget 2013 - 2016
Budgetområde 10.1: Renovation
Budgetområde 10.1: Renovation
Beskrivelse
Budgetområdet omfatter virksomheden Bofa, som står for indsamling, transport og
behandling af affald på Bornholm.
På renovationsområdet produceres der årligt ca. 100.000 tons affald på Bornholm.
Af denne mængde genanvendes 68 pct., 24 pct. forbrændes, mens de resterende 8
pct. deponeres (2011-tal).
Jævnfør affaldshierarkiet arbejder Bofa fortsat på at flytte mængder fra deponi til
forbrænding eller genanvendelse, samt fra forbrænding til genanvendelse.
Bofa har gennemført et anlægsprojekt på 12,5 mio. kr. til udvidelsen af deponikapaciteten,
samt et anlægsprojekt på 52,85 mio. kr. til renovering af affaldsvarmeværket.
Begge projekter afsluttes ved udgangen af 2012.
Det har gennem de seneste år været muligt at effektivisere og rationalisere driften,
således at de fleste og væsentligste af Bofas takster og gebyrer enten er reduceret i
absolutte tal, eller forhøjet minimalt i forhold til de pågældende års anvendte prisog
lønregulering. Dette gælder også for 2013, hvor taksterne fastholdes som i
2012.
Økonomi
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 BO2013 BO2014 BO2015 BO2016
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 87.361 91.496 92.228 92.228 92.228 92.228
Indtægter -95.787 -96.889 -96.687 -96.687 -96.687 -96.687
Nettobudget -8.426 -5.393 -4.459 -4.459 -4.459 -4.459
Forudsætninger for budget 2013
Bofa er en 100 pct. gebyrfinansieret virksomhed. Gebyrer kommer dels fra erhvervsvirksomhederne
og dels fra ca. 21.400 helårshusstande og ca. 3.800 sommerhuse.
Bofa drives efter principperne i årsregnskabsloven og ovenstående ”overskud” skal
dække afskrivninger (afdrag på lån).
Bofa har i 2011 gennemført licitation på affaldsindsamlingen for perioden 2012-
2016 med forventede besparelser til følge. Disse besparelser er medregnet i budget
2013.
Ud fra ovenstående forudsætninger samt udvidet deponikapacitet og renoveret affaldsvarmeværk
vil Bofas takster og gebyrer i 2013 være uændrede i forhold til
2012, dog på nær taksten for småt brændbart, som nedsættes fra 800 kr. til 780
kr. pr ton.
- 207 -