Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 2: Undervisning <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 2.2: Specialundervisning<br />
<strong>Budget</strong>område 2.2: Specialundervisning<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter<br />
visitation iht. folkeskolelovens § 20.2 (Specialskoler og enkeltintegrerede elever).<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter virksomhederne <strong>Bornholms</strong> Heldagsskole og Kildebakken.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Der er ikke foretaget nye politiske prioriteringer med økonomisk konsekvens indenfor<br />
budgetområdet 2.2 Specialundervisning for <strong>2013</strong>.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 35.015 44.459 43.159 42.755 42.288 42.288<br />
Indtægter -1.839 -18 -19 -19 -19 -19<br />
Nettobudget 33.176 44.441 43.140 42.736 42.269 42.269<br />
Heraf (netto)<br />
Kildebakken 15.200 25.600 22.754 22.754 22.754 22.754<br />
Heldagsskolen 16.547 18.595 17.425 16.985 16.729 16.729<br />
Specialtilbud 10.<br />
klassecenter<br />
1.429<br />
Fællesudgifter 246 2.961 2.997 2.786 2.786<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
I dette budgetområde indgår kun undervisningsdelen vedr. specialundervisning<br />
(03.22.08).<br />
I henhold til udlægning af specialundersivningen fra 1. august 2010 til distriktsskolerne,<br />
godkendt i Kommunalbestyrelsen den 28. januar 2010, er der foretaget følgende<br />
ændringer:<br />
<strong>Budget</strong>tildelingen til Base 10 under UngeCenter Bornholm er ændret til taksttildeling<br />
til specialklasseelever. Dermed er Base 10 nedlagt.<br />
Kildebakkens normering er fastsat til 55 elever i skoledelen og 55 elever i SFOdelen<br />
+/- 2.<br />
Heldagsskolens normering nedjusteres med -2 pladser årlig på undervisningsdelen<br />
og -1 plads årligt fritids- og behandlingsdelen, i henhold til vedtaget nedprioritering<br />
i budget 2012.<br />
På Heldagsskolen budgetteres der i skoleåret 2012/13 med 69 elever i undervisningsdelen,<br />
22 pladser i fritidsdelen, samt 35 i behandlingsdelen.<br />
Den faste budgetramme består af budget til bygninger og rengøring samt virksomhedslederløn<br />
og et basisbeløb på 1.094.572 kr. årligt til teknisk service, sekretær,<br />
supervision og efteruddannelse.<br />
- 46 -
Change language