Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 5: Ældre <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 5.1: Pleje i eget hjem<br />
procedure indenfor visitationen mhp. at borgere med mange timers ugentlig<br />
pleje (mere end 14 timer ugentligt) kan tilbydes en plejebolig.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 186.049 191.960 182.918 182.798 182.798 182.798<br />
Indtægter -1.180 -12 -13 -13 -13 -13<br />
Nettobudget 184.869 191.948 182.905 182.785 182.785 182.785<br />
Heraf (netto)<br />
Plejetakst, færdigbeh.<br />
patienter<br />
312 207 210 210 210 210<br />
Plejevederlag 1.132 1.383 1.857 1.857 1.857 1.857<br />
Pleje i eget hjem 136.798 142.649 131.245 131.064 131.064 131.064<br />
Selvantaget hjemmehjælp<br />
998 690 1.260 1.260 1.260 1.260<br />
Private leverandører 2.649 2.971 3.027 3.027 3.027 3.027<br />
DB, grundbudget 42.979 44.050 44.797 44.858 44.858 44.858<br />
Medarbejderdisponeret<br />
tid<br />
0 845 510 510 510 510<br />
Forudsætninger for budget <strong>2013</strong><br />
Plejetakst, færdigbehandlede patienter<br />
Området omfatter udgifter til færdigbehandlede patienter.<br />
Plejevederlag<br />
Området omfatter udgifter til plejevederlag samt hjælp til sygeplejeartikler. <strong>Budget</strong><br />
<strong>2013</strong> er justeret i forhold til forventede udgifter på området<br />
Pleje i eget hjem<br />
Området omfatter udgifter til pleje i eget hjem. <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> er justeret i forhold til<br />
forenkling af prisberegning (LCP 2011/12), politiske prioriteringer som er indregnet<br />
i afregningspriserne (flytning af team til Allinge og effektiviseringer i døgnplejen),<br />
besparelse som følge af regulering af de visiterede timer samt besparelse vedr.<br />
ændret procedure for tilbud om plejebolig.<br />
Timepriserne er beregnet ud fra døgnplejens gennemsnitlige direkte omkostninger<br />
ved levering af ydelser i borgerens eget hjem, til løn og øvrige personaleudgifter til<br />
plejepersonale og teamledere, biler, sundhedsmæssige foranstaltninger samt administrationsomkostninger<br />
(kontorhold o.l.). Sammenholdt med Døgnplejen <strong>Bornholms</strong><br />
brugertidsprocent (BTP) beregnet på baggrund af leverede timer i uge 44 og<br />
45 i 2011.<br />
- 94 -
Change language