Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Politikområde 3: Børn og familier <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> - 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 3.3: Forebyggelse, støtte og behandling<br />
Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk<br />
støtte<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Anden hjælp 387.000<br />
Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver, når det må anses for at være<br />
af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte<br />
<strong>Budget</strong>post Beløb i kr. <strong>2013</strong>-2016<br />
Økonomisk støtte 3.745.000<br />
Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller<br />
en ung kvinde / mands anbringelse uden for hjemmet<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Antal helårssager 31,5 30,5 29,5 28,5<br />
Gns. pris i kr. 35.130 35.130 35.130 35.130<br />
Egne institutioner<br />
Løvstikken<br />
Pr. 1. januar skal Løvstikken varetage driften af Rø aflastning. I forbindelse med at<br />
den samlede drift af det nye aflastningstilbud samles i Løvstikken skal der udarbejdes<br />
en ny økonomisk model for aflastning. Nedenstående budgetmodel er den nuværende<br />
gældende for Løvstikken.<br />
Der opereres med en budgetmodel, hvor der er et grundbudget dækkende løn til<br />
teamleder, administration, køkken / rengøring / pedel samt faste udgifter til drift af<br />
bygningen (el, varme m.m.). Derudover er der et variabelt budget dækkende udgifter<br />
til personale. Det variable budget reguleres via antallet af overnatninger på Løvstikken.<br />
Der afregnes ud fra 4 takster. 1 takst for hverdage og 1 takst for weekender.<br />
Derudover er der 2 takster med udgangspunkt i børnenes funktionsniveau.<br />
B<strong>2013</strong> B2014 B2015 B2016<br />
Personale 8.067.000 8.065.000 8.065.000 8.065.000<br />
Aktiviteter og materialer 154.000 154.000 154.000 154.000<br />
IT, inventar og materiel 4.000 4.000 4.000 4.000<br />
Bygninger og grunde 203.000 203.000 203.000 203.000<br />
Takstbetaling -6.865.000 -6.865.000 -6.865.000 -6.865.000<br />
I alt 1.564.000 1.562.000 1.562.000 1.562.000<br />
- 74 -
Change language