Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
Budget 2013 - Bornholms Regionskommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Politikområde 12: Organisation, personale og politikere <strong>Budget</strong> <strong>2013</strong> – 2016<br />
<strong>Budget</strong>område 12.1: Personale<br />
<strong>Budget</strong>område 12.1: Personale<br />
Beskrivelse<br />
<strong>Budget</strong>området omfatter primært tværgående tiltag på HR-området, herunder forskellige<br />
puljer, tilskud til servicejob og seniorjobordningen, og initiativer i tilknytning<br />
til MED-organisationen.<br />
Desuden omfatter området kommunens samlede udgifter til tjenestemandspensioner<br />
og tjenestemandspensionsforsikringspræmier.<br />
<strong>Budget</strong>området administreres af Løn og Personale.<br />
Prioriteringer i budget <strong>2013</strong><br />
Generel tilpasning af puljer<br />
En række puljer på LP området, der hvert år budgetteres, men ikke anvendes eller<br />
kun anvendes delvis, er bortfaldet eller reduceret.<br />
Økonomi<br />
Beløb i 1.000 kr. R2010 B2012 B<strong>2013</strong> BO2014 BO2015 BO2016<br />
Drift + Statsrefusion 2010-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i <strong>2013</strong>-pl - - - - - - - - - - - - - - -<br />
Udgifter 36.170 39.021 33.572 33.572 34.079 34.079<br />
Indtægter -6.521 -1.309 -2.144 -2.084 -2.084 -2.084<br />
Nettobudget 29.649 37.712 31.428 31.488 31.995 31.995<br />
Heraf (netto)<br />
Tilskud servicejob *) -562 -400 -218 -158 -158 -158<br />
Km. seniorjob *) 683 1.557 2.561 2.561 2.561 2.561<br />
Tjenestemandspensioner<br />
og –pensionspræmier *)<br />
MED og arbejdsmiljø<br />
herunder rådgivning<br />
27.701 28.573 28.441 28.441 28.441 28.441<br />
254 660 673 673 673 673<br />
Ledertemadage 9 77 78 78 78 78<br />
Personaleforeningen 481 56 162 162 162 162<br />
Strategisk kompetenceudvikling<br />
(Innomate)<br />
394 1.138 0 0 0 0<br />
Projekt, flere elever 0 529 -1.529 -1.529 -1.529 -1.529<br />
Pulje langtidssygdom<br />
netto<br />
511 529 535 535 535 535<br />
Pulje barselsudligning<br />
netto<br />
109 0 0 0 0 0<br />
Regulering af AERbidrag<br />
65 0 0 0 0 0<br />
Lønpuljer 0 1.375 442 442 949 949<br />
Trepartsinitiativer<br />
Lederuddannelse 0 451 0 0 0 0<br />
Kompetenceudvikling 0 3.167 283 283 283 283<br />
*) Ikke-overførbare områder<br />
- 228 -
Change language