Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

More documents

Recommendations

Info

Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2013 - 2016 Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Beskrivelse Budgetområdet omfatter overførselsindkomster vedr. personlige tillæg og førtidspension, boligstøtte og introduktionsydelse. Desuden omfatter området udgifter i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskat, begravelseshjælp og boliger til flygtninge. Budgetområdet administreres af Borgercenteret Pr. maj 2012 udbetales der folkepension til 9.767 personer og førtidspension til 2.686 personer, heraf 1.398 førtidspensioner tilkendt efter 1. januar 2003. Boligsikring og boligydelse udgør 4.026 sager foruden beboerindskudslån med ca. 1.000 sager. Lån til betaling af ejendomsskatter udgør ca. 450 sager. Økonomi Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016 Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - - Udgifter 484.567 518.327 350.612 326.441 340.425 350.585 Indtægter -220.745 -238.216 -52.553 -14.494 -14.494 -14.494 Nettobudget 263.822 280.111 298.059 311.947 325.931 336.091 Heraf (netto) Lejetab 0 0 0 0 0 0 Begravelseshjælp 1.496 1.762 1.790 1.790 1.790 1.790 Introduktionsydelse 399 326 331 331 331 331 Personlige tillæg 8.462 9.104 8.920 8.920 8.920 8.920 Førtidspensioner 219.877 237.988 255.486 269.340 283.292 293.452 Sociale formål 1.795 1.956 1.987 1.987 1.987 1.987 Boligydelse 21.483 19.043 19.349 19.349 19.349 19.349 Boligsikring 10.227 9.822 10.081 10.115 10.147 10.147 Øvrige sociale formål 83 112 114 114 114 114 Forudsætninger for budget 2013 Lejetab Området omfatter udgifter til lejetab vedrørende flygtninges leje af boliger. Udgifterne refunderes 100 pct. af staten. Begravelseshjælp Området omfatter udgifterne til begravelseshjælp. Begravelseshjælp afhænger af afdødes og evt. efterlevende ægtefælles formue og formuerettigheder. Indenrigsog socialministeren har fastsat nærmere regler for beregning og udbetaling af hjælpen. Budget 2013 er uændret i forhold til budget 2012. - 82 -
Politikområde 4: Sociale ydelser Budget 2013 - 2016 Budgetområde 4.1: Kontante ydelser Introduktionsydelse Området omfatter hjælp til udlændinge i særlige tilfælde efter integrationslovens kap. 6. Tilgangen af kvoteflygtninge udmeldes af Udlændingeservice og er for 2012 fastsat til 49 personer. Der har siden 2008 været en væsentlig stigning i tilgangen af kvoteflygtninge. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. De sidste 50 pct. finansieres delvis via grundtilskuddet (05.60 Introduktionsprogram m.v.) Budgettet er uændret i forhold til 2012. Personlige tillæg Området omfatter udgifterne til personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg. Personlige tillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Der foretages en økonomisk, stram, individuel vurdering i hvert enkelt tilfælde. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. Helbredstillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Der er indgået prisaftaler, hvor det er muligt. Staten refunderer 50 pct. af udgifterne. Varmetillæg ydes til folkepensionister og til førtidspensionister, der har fået bevilget førtidspension inden 1.1.2003. Bevillinger gives efter faste kriterier. Varmetillæg overgår til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013. Kommunen betaler 25 pct. af udgifterne. Budgettet er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til 2012. Førtidspensioner Området omfatter udgifterne til førtidspensioner, der udbetales af Udbetaling Danmark fra 1. marts 2013. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1992 – 31.12.1998 til 18 – 60 årige. Kommunen betaler 50 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. Førtidspensioner tilkendt i perioden 1.1.1999 – 31.12.2002 til 18 – 67 årige. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Antallet af sager, hvor en tidligere tilkendt pension bliver forhøjet, er aftagende. Desuden er der et fald i antal sager som følge af, at førtidspensionisterne overgår til folkepension når de fylde 65 år. Førtidspensioner tilkendt siden 1.1.2003 til 18 – 65 årige efter arbejdsevnekriteriet. Kommunen betaler 65 pct. af udgifterne. Udgifterne vil være stigende de kommende år som følge af nye tilkendelser og forhøjelser af tidligere tilkendt pension. Førtidspensioner tilkendt før 1.1.1992 afregnes fuldt ud af staten. Ved udgangen af 2011 var der 2.697 personer, der modtog førtidspension. Heraf er 1.364 personer tilkendt førtidspension efter 1.1.2003. I budgettet er indregnet en forhøjelse på ca. 14 mio. kr. i forhold til budget 2012. I budgettet er der regnet med en gennemsnitlig tilgang på netto ca. 12 personer pr. måned. Sociale formål Området omfatter enkeltudgifter til førtidspensionister efter pensionsreformen 1.1.2003 og til personer under aktivloven. Der ydes støtte til udgifter vedr. sam- - 83 -
Page 1:
Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkni
Page 5 and 6:
FORORD Bind 2 til Budget 2013 indeh
Page 7 and 8:
Driftsoversigt pr. virksomhed Budge
Page 9 and 10:
Politikområde 0: Økonomi, strateg
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34: Politikområde 1: Dagpasning Budget
Page 35 and 36: Politikområde 2: Undervisning Budg
Page 59 and 60: Politikområde 3: Børn og familier
Page 83: Politikområde 4: Sociale ydelser B
Page 87 and 88: Politikområde 5: Ældre Budget 201
Page 113 and 114: Politikområde 6: Psykiatri og hand
Page 135 and 136:
Politikområde 17: Sundhed Budget 2
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Politikområde 18: Forebyggelse og
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Politikområde 7: Beskæftigelse og
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Politikområde 8: Forsørgelsesydel
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Politikområde 9: Teknik og miljø
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Politikområde 10: Forsyning og Dri
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 217 and 218:
Politikområde 10: Forsyning og dri
Page 219 and 220:
Politikområde 11: Erhverv og samfu
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Politikområde 12: Organisation, pe
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Politikområde 13: Informationstekn
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Politikområde 14: Fællesadministr
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Politikområde 15: Fritid og kultur
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 259 and 260:
Politikområde 16: Biblioteker Budg
Page 261 and 262:
Skatter Budget 2013 - 2016 I oversl
Page 263 and 264:
Tilskud og udligning Budget 2013 -
Page 265 and 266:
Afdrag på lån Budget 2013 - 2016
Page 267 and 268:
Balanceforskydninger Budget 2013 -
show all

Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?