Budget 2013 - Bornholms Regionskommune

Politikområde 12: Organisation, personale og politikere Budget 2013 - 2016
Målet understøtter:
Visionen om: Et godt og aktivt liv for alle
Strategiske mål: Fortsat fokus på at der er klare og kendte mål for den offentlige
service
Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling
Politikområde:
12 Organisation, personale og politikere
Mål:
Etablering af kontaktcenter i Borgercenteret
Etableringen af kontaktcenteret skal øge digitaliseringen i Bornholms Regionskommune,
gennem en reduktion i antallet af henvendelser via telefon, mail og
personligt fremmøde, der behøver blive besvaret af fagligt specialiseret personale.
Kontaktcenteret kan bl.a. sikre, at flere henvendelser bliver straksafklaret, hjælpes
med selvbetjeningsløsning og at borgerne herved får en bedre service. Samtidig
sikres det, at det fagligt specialiserede personale kun forstyrres i de tilfælde, hvor
det er nødvendigt. Der er således også en effektiviseringsdimension. Endelig kan
løsningen bidrage til, at den viden som mange ældre medarbejdere har, der forventes
at gå på pension i nær fremtid, dokumenteres og stadig er tilgængelig i
kommunen.
Flere undersøgelser viser, at mange henvendelser til kommuner er standardiserede
forespørgsler, og at svarene derfor ofte også kan håndteres som sådan. På baggrund
af optælling i uge fire og fem 2011, er der alene på det administrative område
registreret, hvad der svarer til mere end 300.000 årlige henvendelser.
Målet videreføres fra 2012.
Der foreslås afsat følgende økonomi til opfyldelse af målet, beløb i kr.:
Det forventes at der sker en investering i en IT-kontaktcenterløsning samt uddannelse
af medarbejdere i løbet af 2012. Det er forventningen, at løsningen som minimum
kan blive udgiftsneutral efter en indkøringsperiode på ca. ét år.
Udvalget forelægges en særskilt sagen om økonomien i projektet.
Økonomi for politikområdet
Beløb i 1.000 kr. R2011 B2012 B2013 BO2014 BO2015 BO2016
Drift + Statsrefusion 2011-pl 2012-pl - - - - - - - - - - - - - - - Beløb i 2013-pl - - - - - - - - - - - - - - -
Udgifter 43.595 46.836 42.729 43.324 42.831 42.831
Indtægter -6.539 -1.309 -2.144 -2.084 -2.084 -2.084
Nettobudget 37.056 45.527 40.586 40.240 40.747 40.747
- 226 -