Signalprogrammet – baggrundsrapport, december ... - Banedanmark

8.3 Nedbringelse af risici i SignalprogrammetsplanlægningsfaseI Signalanalysen fra 2006 [Ref. 2] blev der identificeret en betydelig samlet risikoværdipå i alt 13,9 mia. kr. (2009-niveau) ved en totaludskiftning af signalsystemetpå fjernbanen og S-banen, jf. tabel 8.1. Det skal sammenlignes med, at det samledeanlægsbudget for fjernbanen og S-banen tilsammen blev anslået til ca. 15 mia. kr.I Signalanalysen var risikoværdien og det samlede budgetoverslag dermed på cirkasamme niveau.I Signalprogrammets planlægningsfase har det på den baggrund været et centraltmål at nedbringe risikoeksponeringen. Gennem yderligere planlægning er risikoværdiennedbragt til omkring en fjerdedel fra 13,9 mia. kr. til 3,4 mia. kr. for 2020udrulningsscenarierne.I Signalprogrammets planlægningsfase er der samtidig udarbejdet et mere detaljeretog robust budget i forhold til Signalanalysen, hvor der blandt andet er afsat midlertil afhjælpning af forventede risici på fjernbanen og S-banen. I de kommende faser iprojektet kan der forventes en yderligere reduktion af risikoeksponeringen, efterhåndensom der sker en afklaring af flere risikoelementer.I Signalanalysen var de største risikoelement,1. at utilstrækkelig projektledelse og projektstyring i Banedanmark kunne medføreudvidelser, ændringer og forsinkelser i projektet og2. at en uhensigtsmæssig kontraktstruktur og kontraktstyring kunne resultere ierstatningssager fra leverandøren. Andre væsentlige risikoelementer var blandtandet risici i Signalanalysen vedrørende3. omfattende implementering flere steder samtidigt,4. risikoen for at leverandøren ikke kunne opfylde kravspecifikationen og5. risici i forbindelse med grænseflader til andre projekter.Tabel 8.1Risikoværdi i Signalanalysen ogSignalprogrammet(mia. kr. 2009-niveau).Den detaljerede planlægning af signalprogrammets udrulning har i høj grad væretbaseret på valg af løsninger, der nok er teknisk økonomisk optimale men også med enrisikominimerende tilgang. I det følgende beskrives de væsentligste risikoreducerendetiltag i Signalprogrammets planlægningsfase, der danner grundlag for nedbringelsenaf risikoeksponeringen i forhold til Signalanalysen.Risikoværdi i Signalanalysen og Signalprogrammet(mia. kr. 2009-niveau)Signalanalysen Signalprogrammet Forskel13,9 3,4 10,5Anm.: Samlet risikoværdi forfjernbanen og S-banen, idetrisikoværdien er opgjort samletfor fjernbanen og S-banen iSignalanalysen. Vedrører strategi1x* i Signalanalysen og udrulningsscenariernemed afslutning i2020 for fjernbanen og S-banen iSignalprogrammet.* Strategi 1x i signalanalysen varet totaludrulningscenarie derlignede signalprogrammets 2020scenarie med den undtagelse atdet var antaget at investeringernei perioden 2009-14 kunne holdesindenfor de afsatte midler ibudgettet for 2007-2014.113