Signalprogrammet – baggrundsrapport, december ... - Banedanmark

Tabel 7.9Fordeling af Signalprogrammetsgrundlæggende anlægsomkostningerfor fjernbanen.Anm.: Omkostningerne er eksklusivrisikotillæg.Fordeling af Signalprogrammets grundlæggende anlægsomkostningerfor fjernbanen, 2009 niveau (mio. kr.)Grundlæggende anlægsomkostningerBanedanmark 13.180Togoperatører 1.204Entreprenører 144Trafikstyrelsen 17I alt 14.546implementering af mobile anlæg i togene. Derfor vil operatørerne stå for betalingenfor denne udrustning, men operatørernes udgifter vil blive kompenseret over Signalprogrammetsbudget (den konkret model herfor er endnu ikke fastlagt).Banedanmarks investeringer til gennemførelse af Signalprogrammet udgør knap 13,2mia. kr. Det svarer til mere end 90 pct. af de samlede investeringer.Investeringerne for togoperatørerne og entreprenører med arbejdskøretøjer på fjernbanenudgør henholdsvis 1.189 og 144 mio. kr. til indkøb og installering af signaludstyri det rullende materiel samt uddannelse af personale i det nye signalsystem,jf. tabel 7.9. Entreprenørerne er virksomheder, der udfører anlægs-, fornyelses- ogvedligeholdelsesopgaver på jernbanenettet.Trafikstyrelsen skønnes at få behov for 16 mio. kr. for at varetage opgaver vedrørendefjernbanen, der er afledt af Signalprogrammet. Heri er ikke medregnet udgiftertil den væsentlige del af Trafikstyrelsens opgaver i forhold til sikkerhedsgodkendelser,der forudsættes udført af assessorer, jf. Appendiks 3, og som dermed indgår i dendel af budgettet, der er afsat til Banedanmark (jf. tabel 7.9). Den generelle assessorerbetales af Signalprogrammet, og de specifikke assessorer betales af den leverandør,der skal have godkendelsen.7.4.1.5 Besparelser på drift, fornyelse og vedligeholdelseDet nye signalsystem på fjernbanen vil betyde lavere udgifter til både driften af trafikstyringenog vedligeholdelse af systemet. Den samlede besparelse på fjernbanenskønnes på nuværende tidspunkt til ca. 267 mio. kr. om året, når det nye signalsystemer installeret på alle strækninger, svarende til en samlet besparelse på ca. 6,7mia. kr. over systemets levetid jf. tabel 7.10. Da der er tale om besparelsen, efter atdet nye signalsystem er fuldt ibrugtaget er besparelsen uafhængig af det udrulningsscenarie,der vælges.80