8 - Midttrafik

forudsætninger
Effektivisering
Fra og med 2008 blev der gennemført en 10 % vedva-
rende besparelse på administration og fællesaktiviteter
som fusionsgevinst - sammenholdt med budgettet fra de
afgivende myndigheder. Der er desuden etableret en ud-
viklingspulje på 3 mio. kr. inden for eksisterende budget.
Puljen og den generelle effektivisering er opnået ved ikke
at besætte ledige stillinger, outsourcing af ikke-kerne-
opgaver eller hyppig konkurrenceudsættelse, omlæg-
ning af arbejdsgange og ressourcer, justere service-
niveau m.v.
Sammenlignet med øvrige trafikselskaber viser Trafiks-
tyrelsens nøgletal, at Midttrafiks udgifter til administra-
tion og fællesomkostninger (Trafikselskabets budget)
målt i forhold til omsætning på de fleste poster er lan-
dets laveste. Midttrafik har i 2007, 2008 og 2009 over-
holdt sit budget til administration og fællesomkostninger.
Midttrafik arbejder konstant på at effektivisere sin admini-
stration. Med Strategiplanen som ramme er der fokus
på at målrette indsatsen mod de mål, som Bestyrelsen
har fastlagt, og at sikre, at indsatsen fører til resultater.
Midttrafik bruger den internationalt anerkendte euro-
pæiske kvalitetsmodel (EFQM), der giver mulighed for at
sammenligne Midttrafiks evne til at opnå resultater med
andre europæiske offentlige og private virksomheder. Der
følges løbende på opfyldelse af målene. Organisationen
og opgaveløsningen trimmes for at sikre, at ressourcerne
anvendes bedst muligt for at opnå de resultater, som for-
ventes af Midttrafik.
midttrafik årsberetning 2009
Trafikselskabets budget
Terminaler, rutebilsstationer
samt billetteringsudstyr
Administration:
Regnskab
2008
(1.000 kr)
Regnskab
2009
(1.000 kr.)
16.430 16.809
Løn 48.667 50.135
Administrationsudgifter 6.458 5.731
IT-udgifter 18.417 22.057
Information og
markedsføring
11.407 12.289
Lokaler 5.821 7.560
Personale 2.326 2.551
Tjenestebiler 677 955
Bus & Tog Sekretariatet 862 1.791
X-bus sekretariat 1.400 1.543
Diverse/trafikanalyser/
indtægtsfordeling/
kampagner
392 2.799
Renteudgifter * 0 1.197
Kontrolafgifter -3.240 -2.234
I alt 109.616 123.183
Note: * i Regnskab 2008 var renteudgifter ikke en del af Trafikselskabets
budget. Midttrafik har efter samråd med revisionen ændret regnskabsprincip
for Trafikselskabets budget til fællesudgifter og administration, hvorfor der
ikke kan opstilles sammenlignelige tal fra 2007.
47