Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26.05.2011
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<strong>Gemeindeversammlung</strong> Lengnau / <strong>Protokoll</strong> <strong>vom</strong> Donnerstag, 26. Mai 2011 3<br />
Sachaufwand<br />
Der gesamte Sachaufwand (Verbrauchsmaterial, Honorar für Dienstleistungen, baulicher und übriger<br />
Unterhalt) liegt um 5.7% bzw. rund Fr. 321'000 unter dem budgetierten Wert.<br />
Die grösste Abweichung ist bei Dienstleistungen und Honoraren mit rund Fr. 163‘000 entstanden.<br />
Passivzinsen<br />
Bei den Passivzinsen entstand gegenüber dem Voranschlag ein Mehraufwand von Fr. 21‘850.<br />
Abschreibungen<br />
Die Abschreibungen und Wertberichtigungen liegen total um 20.3% o<strong>der</strong> Fr. 690'000 über dem<br />
Voranschlag. Dies betrifft vor allem die Abschreibungen für das Regenüberlaufbecken, welches z.T. bereits<br />
im Voranschlag 2010 verrechnet wurde.<br />
Entschädigung an Gemeinwesen<br />
Die Ausgaben für den Finanzausgleich und an<strong>der</strong>e Gemeinden liegen mit Fr. 3'593'822 rund 1.0% unter<br />
dem Voranschlag.<br />
Eigene Beiträge<br />
Die eigenen Beiträge liegen mit Fr. 8'001'081 um rund 3.85% o<strong>der</strong> Fr. 320'000 unter dem Voranschlag. Die<br />
Sozialhilfeleistungen sind um Fr. 146'000 tiefer als budgetiert. Die Ausgleichszahlung für den<br />
Disparitätenabbau übersteigt zum ersten Mal die Millionengrenze.<br />
Einlagen in Spezialfinanzierungen<br />
Die Einlagen in Spezialfinanzierungen dienen dem Rechnungsausgleich von spezialfinanzierten<br />
Kostenstellen. Sie lagen um 50.9% o<strong>der</strong> Fr. 442'000 über dem budgetierten Wert.<br />
Interne Verrechnungen<br />
Bei internen Verrechnungen werden Personal- und Sachaufwand, Zinsen und Abschreibungen sowie<br />
Erträge zwischen den einzelnen Funktionen verrechnet mit dem Ziel, die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung<br />
je Aufgabenbereich beurteilen zu können. Der grösste Unterschied im Vergleich zum Voranschlag ist bei<br />
den verrechneten Abschreibungen entstanden.<br />
Ertrag<br />
Steuern<br />
Der Steuerertrag hat im Vergleich zum Vorjahr um 0.89% respektive Fr. 101'576 abgenommen. In diesem<br />
Betrag sind aber die im letzten Jahr gebildeten Steuerrückstellungen von Total Fr. 1‘176‘833 aufgelöst<br />
worden. Vergleicht man die Steuererträge brutto mit dem budgetierten Ertrag liegt eine Abweichung von<br />
rund Fr. 983‘000 vor.<br />
Regalien und Konzessionen<br />
Der gesamte Ertrag für Regalien und Konzessionen von Fr. 13'851 entspricht einem Mehrertrag von rund<br />
48% gegenüber dem Voranschlag.<br />
Vermögenserträge<br />
Darunter fallen nebst Zins- auch die Liegenschaftserträge sowie allfällige Buchgewinne aus<br />
Liegenschaftsverkäufen und Einnahmenüberschüsse <strong>der</strong> Investitionsrechnung. Die Vermögenserträge sind<br />
gesamthaft um Fr. 164'000 über dem Voranschlag.<br />
Entgelte<br />
Die Entgelte liegen im Gesamten um 7.25% o<strong>der</strong> Fr. 555'000 höher als im Voranschlag. Der grösste<br />
Posten fällt auf die Rückerstattungen im Sozialhilfebereich.<br />
Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung<br />
Der Ertrag <strong>der</strong> Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung von Fr. 18‘412 liegt deutlich unter dem<br />
budgetierten Wert von Fr. 45'000.
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