Protokoll der Gemeindeversammlung vom 26.05.2011
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<strong>Gemeindeversammlung</strong> Lengnau / <strong>Protokoll</strong> <strong>vom</strong> Donnerstag, 26. Mai 2011 4<br />
Rückerstattungen<br />
Bei den Rückerstattungen aus dem Finanzausgleich sind Fr. 374‘000 weniger als budgetiert zurückerstattet<br />
worden.<br />
Beiträge<br />
Die Beiträge liegen um Fr. 4'600 unter dem budgetierten Betrag. Grund: Tiefere Kantonsbeiträge für<br />
Strassenunterhalt.<br />
Entnahme aus Spezialfinanzierungen<br />
Siehe Bemerkungen unter Aufwand.<br />
Interne Verrechnungen<br />
Siehe Bemerkungen unter Aufwand.<br />
Laufende Rechnung / Vergleich zum Voranschlag nach Funktionen<br />
0 Allgemeine Verwaltung<br />
RG 2010 VA 2010 RG 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
1'934'319.06 378'401.66 2'053'800.00 363'450.00 1'989'345.66 364'645.10<br />
Der Nettoaufwand <strong>der</strong> allgemeinen Verwaltung liegt um 7.95% respektive Fr. 134‘000 unter dem<br />
budgetierten Wert. Begründungen für die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag:<br />
Allgemeine Verwaltung<br />
Mehraufwand Sozialversicherungsbeiträge Fr. 14'000<br />
Min<strong>der</strong>aufwand Anschaffungen Büromobiliar Fr. 39'800<br />
Min<strong>der</strong>aufwand Verwaltungskredit Fr. 27‘200<br />
Min<strong>der</strong>aufwand Telefon, PC-Gebühren, Porti Fr. 12‘000<br />
Min<strong>der</strong>aufwand Internetauftritt Fr. 21‘300<br />
Verwaltungsliegenschaften<br />
Mehraufwand Besoldungen Fr. 22‘600<br />
Min<strong>der</strong>aufwand Anschaffung Mobiliar Fr. 12‘800<br />
Mehraufwand baulicher Unterhalt Fr. 43'900<br />
Min<strong>der</strong>aufwand Unterhaltsreinigung Fr. 24‘500<br />
1 Öffentliche Sicherheit<br />
RG 2010 VA 2010 RG 2009<br />
Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag<br />
479'929.80 374'622.40 504'800.00 380'200.00 461'804.50 434'352.45<br />
Der Nettoaufwand <strong>der</strong> öffentlichen Sicherheit liegt um Fr. 19‘300 unter dem budgetierten Wert.<br />
Begründungen für die wesentlichen Abweichungen zum Voranschlag:<br />
Mass und Gewicht<br />
Min<strong>der</strong>aufwand Rückzahlung Vorschüsse GB-Vermessung Fr. 16'500<br />
Gemeindepolizei<br />
Mehraufwand Anschaffungen Fr. 12'500
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