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KVV goes R/3 – Visionen realisieren – Bewährtes erhalten! Eine der wichtigsten Investitionen für die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) im Jahr 2002 war die Migration von SAP R/2 und Paisy nach SAP R/3 mit einem Investitionsvolumen von 2,1 Mio. EUR. 12 Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Investitionen im Verkehrsbereich Unternehmen KVG 2002 Mio. EUR Verkehrsbereich 17,4 0,5 0,8 18,7 Straßenbahn Omnibus Sonstiges Gesamt Der zunehmende Kostendruck erfordert eine gezielte Steuerung interner Ressourcen. Mit der Umstellung auf SAP R/3 wird eine verbesserte Auswertungsund Analysemöglichkeit von Ressourcen erreicht. Anfang 2002 wurde das Migrationsprojekt unter dem Motto „KVV goes R/3 – Visionen realisieren – Bewährtes erhalten!“ gestartet. Durch die Migration nach SAP R/3 sind beispielhaft folgende Vorteile entstanden: Im Rechnungswesen konnten Geschäftsprozesse automatisiert und eine höhere Integration durch die Ablösung von Subsystemen (Paisy) erzielt werden. Im Controlling sind verbesserte Auswertungs- und Analysemöglichkeiten gegeben. Es sind Insellösungen abgelöst worden und eine direkte Verrechnung von Leistungen zwischen den Unternehmen ist nun gewährleistet. In der Materialwirtschaft ist die Bestellabwicklung vereinfacht worden. Ein elektronischer Datenaustausch mit den Lieferanten ist möglich. Bedeutende Projekte im Verkehrsbereich waren im Geschäftsjahr 2002: im Bereich der Infrastruktur Fortsetzung des Ausbaus Betriebshofs Sandershäuser Straße Erneuerung Streckenbereich Altenbaunaer Straße Erneuerung Streckenbereich Holländische Straße Vorarbeiten zum Umbau des Streckenbereichs Weserstraße im Bereich Fahrzeugbeschaffung Zweite Anzahlung für die Beschaffung von Straßenbahnen In der Allgemeinen Fakturierung können die Prozesse der Kundenauftragsabwicklung verbessert abgebildet werden. In der Personalwirtschaft wird die Lohn- und Gehaltsabrechnung über R/3 abgewickelt. Durch die Ablösung des Subsystems (Paisy) entfallen Übertragungsprobleme zwischen den Altsystemen. In der Instandhaltung ist eine verbesserte Kalkulation der Wartungs- und Arbeitspläne und ein komfortables instandhaltungsspezifisches Kostencontrolling möglich. Im März 2003 wurde das Projekt erfolgreich abgeschlossen. Alle Anwendungen laufen stabil und fehlerfrei, die Anwender sind geschult und haben die Einarbeitungsphase abgeschlossen. Die daraus resultierenden weiteren Optimierungsmöglichkeiten sollen systematisch erschlossen werden. Versorgungssicherheit und Flexibilität – Netzinvestitionskonzept der STW Die Städtische Werke AG (STW) hat im Berichtsjahr 2002 6,2 Mio. EUR in die Neuverlegung einer 110kV-Kabelverbindung zwischen den Umspannwerken Rothenditmold und Umspannwerk Sandershausen investiert. Nach einer Bauzeit von insgesamt 3 Jahren wurde die neue 110 kV Kabelverbindung zwischen den Umspannwerken Sandershausen und Rothenditmold im Dezember 2002 planmäßig in Betrieb genommen. Die STW hat zur Optimierung des Hochspannungsnetzes der Stadt Kassel für zwei alte störanfällige PE- Kabel den Bau einer 110-kV-Trasse im Kasseler Stadtgebiet im Jahr 2002 beendet. Die neue 110-kV-Kabeltrasse hat eine Gesamtlänge von 9.500 m. Auf der Trasse wurden 75.000 m Kabel- Neubau eines Straßenbahn-Betriebshofes – Voraussetzung für den qualitativen und quantitativen ÖPNV-Ausbau in der Region Die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) setzte im Geschäftsjahr 2002 ihre Investition in Höhe von 4,3 Mio. EUR in den Ausbau des Betriebshofes Sandershäuser Straße fort. Bedingt durch die Straßenbahnnetzerweiterung in Kassel und die Verknüpfung des Liniennetzes mit dem Umland sowie der Beschaffung von wirtschaftlicheren, längeren Fahrzeugen reichen die Abstell- und Werkstattflächen am Straßenbahn-Betriebshof Wilhelmshöhe nicht mehr aus. Vor diesem Hintergrund wurde bereits im Jahr 2001 mit den Bauarbeiten begonnen. Dabei wurden eine Anbindung an das Schienennetz der KVG vorgenommen und weitere Abstellkapazitäten an einem zweiten Standort in Kassel geschaffen. Im Jahr 2002 wurden die Gleis- und Tiefbauarbei- schutzrohr, 60.000 m Hochspannungskabel und 10.000 m Fernsteuer- und Signalkabel verlegt. Die Baumaßnahme ist Bestandteil eines längerfristigen Netzinvestitionskonzeptes der STW, das die systematische Erneuerung des Kasseler Stromnetzes vorsieht. Eine moderne Netzinfrastruktur trägt zu günstigen Transportkosten für Strom bei und ist somit ein wesentliches Element für die Wettbewerbsfähigkeit der STW in den kommenden Jahren. Das Gesamtvolumen des Netzkonzepts der STW umfasst rund 45 Mio. EUR. Bestandteil des Konzeptes sind neben der Kabelneuverlegung auch Erneuerungen von Schaltanlagen und Arbeiten an Umspannwerken der STW. In den Folgejahren werden die Baumaßnahmen an diesem und anderen Streckenabschnitten und Anlagen fortgesetzt. ten abgeschlossen. Als eine der ersten erforderlichen Hochbauten ist die Abstellhalle Ende des Jahres 2002 zum Fahrplanwechsel in Betrieb genommen worden. Die Ausführungsplanungen für den 2. Bauabschnitt der Hochbauten der Betriebswerkstatt und der Waschstraße wurden fertig gestellt. Es ist vorgesehen die Ausbauarbeiten im Jahr 2003 zu beenden. Bei Bedarf kann mittelfristig die Abstellkapazität ausgedehnt und weitere Werkstätten im Hinblick auf die geplante RegioTram-Erweiterung errichtet werden. Zudem hat die KVG weitere Infrastrukturmaßnahmen im Streckennetz des Kasseler Stadtgebiets durchgeführt. So wurden große Teile der Streckenbereiche der Altenbaunaer und Holländischen Straße erneuert. Auch im nächsten Jahr will die KVG weitere Streckenerneuerungen in und um Kassel realisieren. Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH 13
Bericht der Geschäftsführung 2002 Entwicklung des KVV-Beteiligungsportfolios Im Geschäftsjahr 2002 stand die Weiterentwicklung von strategischen Kooperationen und Allianzen im Vordergrund, mit der Zielsetzung den Konzern als Multi-Utility-Unternehmen zu stärken. 14 Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Es wurden mehrere Projekte in dieser Richtung gestartet. Dabei stellt Nordhessen den räumlichen Schwerpunkt für Aktivitäten der KVV dar, wenngleich mehr und mehr auch überregionale Betätigungsfelder und Kooperationen in den Fokus der KVV treten. So ist zu erwarten, dass die Verhandlungen über einen Ausbau der Beteiligung an der Stadtwerke Sangerhausen GmbH in Verbindung mit der Erarbeitung eines Stand 31.12.2002 Unternehmen Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH Anteile an Städtische Werke AG (STW) verbundenen Kasseler Fernwärme GmbH (KFW) Unternehmen Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW) Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG) KVV Bau- und Verkehrs-Consulting GmbH (KVC) NB Nordhessenbus GmbH (NB) Anteile an Netcom Kassel Gesellschaft für Beteiligungs- Telekommunikation mbH unternehmen Dorkom Beratungsgesellschaft mbH Kommunale Arbeitsförderung Kassel GmbH Kasseler Entsorgungsgesellschaft GmbH (KEG*) Städtische Werke Aktiengesellschaft Anteile an Kasseler Fernwärme GmbH (KFW) verbundenen Unternehmen Anteile an Kraftwerk Kassel Verwaltungsgesellschaft mbH Beteiligungs- (KWK) unternehmen Stadtwerke Sangerhausen Gas-Union GmbH Kasseler Verkehrs-Gesellschaft Aktiengesellschaft Anteile an Regionalbahn Kassel GmbH (RBK) Beteiligungs- Verkehrsmanagement- und Service GmbH unternehmen Nordhessen (VSN) In den Konzernabschluss der KVV für das Geschäftsjahres 2002 wurden neben dem Einzelabschluss der KVV GmbH die Abschlüsse der STW, KFW, MHKW, Kooperationsvertrages in 2003 erfolgreich abgeschlossen werden können. Geplant ist, die Beteiligung von 12,5 % auf 25,1 % zu erhöhen. Gleichzeitig wurden Gespräche mit der Energie-Aktiengesellschaft Mitteldeutschland (EAM) zur Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft zur Bedienung des Wassermarktes außerhalb Kassels aufgenommen. Es ist beabsichtigt, bis Mitte 2003 eine entsprechende Gesellschaft zu gründen. In beiden Fällen sind die notwendigen Genehmigungen in 2003 noch einzuholen. Zusätzlich wird unter Beteiligung der KVV derzeit geprüft, welche Chancen eine Anbindung der Entsorgung und Entwässerung unter dem Dach der KVV für alle Beteiligten bieten könnte. Sitz Kassel Kassel Kassel Kassel Kassel Kassel Kassel Bytom /Polen Kassel Kassel Kassel Kassel Sangerhausen Frankfurt/M. Kassel Kassel Kapital Tsd. EUR 48.654 16.898 20.452 22.244 26 50 26 Zloty 10 26 25 22.582 4.216 9.654 54.253 260 31 Anteil % 75,1 5,1 97,5 93,5 100,0 76,0 25,2 49,0 20,0 50,0 94,9 40,0 12,6 10,1 50,0 50,0 KVG und der KVC als verbundene Unternehmen sowie der KWK als assoziiertes Unternehmen einbezogen. Netcom Kassel, Konzentration auf neue Kernkompetenzen Die Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH (NCK) vermarktet im Bereich der Sprach- und Internetdienstleistungen das Produktportfolio der Arcor AG & Co. (Arcor) und agiert als Vorlieferant für den Teilbereich der Access- Dienstleistung für Arcor. Durch die daraus resultierende Geschäftsaufteilung zwischen Arcor und NCK konnte das Investitionsrisiko für die NCK deutlich gesenkt werden. KEG* – Ausweitung des Produktportfolios um Stoffstrommanagement Die Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH (KEG*) wurde im September 2001 als Gemeinschaftsunternehmen zwischen der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV) und dem Landkreis Kassel gegründet. Beide Gesellschafter halten jeweils 50 % der Anteile. Die Tätigkeit der KEG* Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH erstreckt sich auf die Bereitstellung und Leerung von Behältern bei Abfallerzeugern und auf die Vermittlung von Entsorgungsmöglichkeiten. Gleichzeitig ist durch die damit verbundenen Kostensenkung eine frühere Erreichung der Gewinnzone zu erwarten. In der Umsetzung dieses veränderten Geschäftsmodells werden Geschäftsprozesse außerhalb des neuen Kerngeschäfts eingestellt und Synergie- Effekte durch die Konzentration auf die neuen Kernkompetenzen erzielt. Bei der Vermarktung profitierte die NCK weiterhin von ihrem lokalen Bezug und den Synergien im Konzernverbund der Arcor sowie von der Verbundenheit mit den Unternehmen der Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH (KVV). Gemeinsam mit der KVV werden derzeit Strategien einer engeren Verzahnung der Telekommunikations- und Energiedienstleistungen entwickelt. Für das laufende Jahr wird eine kontinuierliche Ausweitung der Marktanteile angestrebt. Sie bezieht sich auf Abfälle zur Verwertung aus dem gewerblichen Bereich. Eine enge Zusammenarbeit erfolgt daher mit der Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW) und der Regionalen Abfallentsorgung – Eigenbetrieb des Landkreises Kassel. Im Geschäftsjahr ist die Zulassung als Makler erfolgt. Die Ausweitung des Produktportfolios um Vermittlungstätigkeiten eröffnet den Weg zur stofflichen Verwertung. Dieser Bereich stellt eine Ergänzung bisheriger Aktivitäten sowohl für KVV und MHKW als auch für die Regionale Abfallentsorgung dar. ➔ Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH 15
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Seite 7: Bericht der Geschäftsführung 2002
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Seite 13 und 14: 22 Kasseler Verkehrs- und Versorgun
Seite 17 und 18: Bericht des Vorstandes 2002 30 Stä
Seite 19 und 20: 1000 900 800 700 600 500 400 300 20
Seite 21 und 22: 38 Kasseler Fernwärme GmbH Bericht
Seite 23 und 24: 600 550 500 450 400 350 300 250 200
Seite 25 und 26: 46 Müllheizkraftwerk Kassel GmbH B
Seite 27 und 28: Bericht des Vorstandes 2002 50 Kass
Seite 29 und 30: 54 Kasseler Verkehrs-Gesellschaft A

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