Haushaltsplan 2013 - Havixbeck

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16 Der doppisch geführte Produkthaushalt bildet die Grundlage politischer Richtungsentscheidungen. Die finanzpolitische Steuerung und das Finanzcontrolling finden mittels Budgetierung statt, die den gesamten Ressourcenverbrauch widerspiegelt. Im Verlauf der weiteren Entwicklung des Produkthaushaltes der Gemeinde sollen künftig zu einzelnen Produkten Zielvereinbarungen den wirtschaftlichen Mitteleinsatz fördern, Qualitäts- und Quantitätsstandards festlegen und gleichzeitig zu einer möglichst hohen Kunden- bzw. Bürgerund Mitarbeiterzufriedenheit führen. Es wird dabei darauf zu achten sein, dass eine Zielerreichung bei realistischer Betrachtung möglich ist. Dazu gehört beispielsweise, dass der Grad der Zielerreichung sowohl messbar als auch objektiv beeinflussbar ist. In vielen Fällen werden konkrete Ziele erst dann formuliert werden und gegebenenfalls nachgeprüft werden können, wenn nach den ersten NKF-Haushalten Ergebnisse vorliegen. Dann können und sollen Produktziele weiter konkretisiert und in sachgerechter Mittel-Zweck-Relation mit Kennzahlen versehen werden. Die Zuordnung der insgesamt gebildeten 63 Produkte auf die 17 NKF-Produktbereiche stellt sich im Haushaltsjahr 2013 wie im Vorjahr 2012 dar: Fachbereich I Finanzen, Organisation, Soziales 0101 Verwaltungsführung inkl. Unterstützung Verwaltungsfühung 0102 Städtepartnerschaften 0103 Finanzmanagement 0104 Finanzzentrum 0105 Zentrale Dienste 0107 Grundstücksmanagement 0501 Leistungen nach dem SGB II 0502 Leistungen nach dem SGB XII 0503 Leistungen für Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge 1501 Allgemeine Wirtschaftsförderung 1502 Marketingaufgaben 1503 Förderung der Ansiedlung von Industrie- & Gewerbebetrieben 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft 1602 Vermögens- & Schuldenverwaltung
17 Fachbereich II Allgemeine Dienstleistungen, Bauen, Schulen 0201 Allgemeine Gefahrenabwehr 0202 Gewerbe- & Ordnungsangelegenheiten 0203 Verkehrsangelegenheiten 0204 Bürgerservice 0205 Personenstandswesen 0206 Wahlen und Statistik 0207 Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz 0301 Baumberge-Schule, kath. Grundschule Havixbeck 0302 Betreuung von Grundschulkindern 0303 Anne-Frank-Gesamtschule Havixbeck 0304 Schülerbeförderung 0305 Forum / Mensa 0401 Kulturförderung 0402 Förderung des Musikschulwesens 0403 Allgemeine Weiterbildung 0404 Gemeindebibliothek 0405 Baumberger Sandsteinmuseum 0505 Förderung v. anderen Trägern d. Wohlfahrtspflege 0506 Betreuung von Asylbewerbern 0507 Wohngeld & sonstige soziale Leistungen 0601 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 0602 Jugendförderung 0801 Allgemeine Sportförderung 0901 Räumliche Planung & Entwicklung 0903 Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen 1001 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Pflege 1105 Abfallentsorgung 1202 ÖPNV 1302 Friedhofs- & Bestattungswesen 1401 Umweltschutz 1505 Märkte 1506 Allgemeine Tourismusförderung Fachbereich III Gebäudemanagement, Infrastruktur 0106 Bauhof 0108 Gebäudemanagement 0504 Soziale Einrichtungen 0603 Kinderspiel- & Bolzplätze 0802 Sportstätten 0803 Bäder 0902 Geoinformationen 1101 Elektrizitätsversorgung 1102 Gasversorgung 1103 Wasserversorgung 1104 Nahwärmezentrum 1106 Entwässerung- & Abwasserbeseitigung 1201 Verkehrsflächen & -anlagen 1301 Öffentliches Grün, Wald- & Forstwirtschaft 1504 Öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen
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