Haushaltsplan 2013 - Havixbeck

27
Dieser Stellenbedarf ist zwingend erforderlich, um die regelmäßig wiederkehrenden sowie die
zusätzlich durchzuführenden Projektarbeiten (u.a. Integriertes städtebauliches Handlungskonzept,
Regionale-Antrag, Jahresabschlüsse 2010 bis 2012, Software-Umstellung im Sozialamt,
Datenerfassung für das Gebäudemanagement, GIS-Datenerfassung, Veränderung der
Arbeitsabläufe am Bauhof) durchzuführen. Hier zeigt sich nach wie vor eine hohe Konzentration
der Arbeitsverteilung auf pflichtige Kernbereiche der Verwaltung.
Trotz der dargestellten Kürzung im Stellenplan steigen die Personal- und
Versorgungsaufwendungen in 2013 um 133.651 € im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung ist
durch die nachfolgend beschriebenen und verwaltungsseitig überwiegend nicht zu
beeinflussenden Umstände begründet:
• Da zum 01.01.2013 alle im Zuge der Neuorganisation ausgeschriebenen Stellen tatsächlich
besetzt waren, sind die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der jeweiligen
persönlichen Verhältnisse der Bediensteten für das gesamte Kalenderjahr 2013
hochgerechnet worden. Im Vorjahr war hiervon abweichend beispielsweise eine A 10-Stelle
im Fachbereich II erst ab Februar 2012 besetzt. Im Bereich des Bürgerbüros war eine neu
zu besetzende Stelle in 2012 über mehrere Monate vakant. Erst nach zweimaliger
Neubesetzung konnte eine nunmehr langfristig angelegte Stellenbesetzung erfolgen.
• Lohn- und Besoldungsanpassungen sind bei der Ansatzermittlung für die Beamten
(angenommene Übertragung des Kompromisses für die Landesbeamten auf die
Kommunalbeamten) und mit 1,4 % zum 01.01.2013 und nochmals 1,4 % zum 01.08.2013
für die tariflich Beschäftigten (Tarifabschluss beschlossen) berücksichtigt.
• Den Pensionsrückstellungen für Beamte (Pensionen und Beihilfe) ist lt. aktuellster
Mitteilung der kvw in 2013 ein Betrag in Höhe von 75.362 € zuzuführen. Dieser Umstand ist
bei der Ansatzkalkulation ebenfalls berücksichtigt worden. Er wirkt sich im Haushaltsjahr
2013 allerdings nicht zahlungswirksam aus.
• Der Versorgungsaufwand für Pensionäre wird sich in 2013 neben den Beihilfezahlungen an
die Beihilfeumlagegemeinschaft und der besoldungsrechtlichen Anpassung auch
deswegen erhöhen, weil ein ehemaliger Beamter im September 2013 aus der
Freistellungsphase der Altersteilzeit endgültig in den Ruhestand geht und verwaltungsseitig
ab diesem Zeitpunkt höhere Zahlungen zu leisten sind.
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen erhöht sich deutlich von 4.708.065 € (2012) auf
5.143.920 € (2013). Die Ansatzsteigerung ergibt sich vorrangig aus folgenden Gründen:
Position
Ansatz
2012
Ansatz
2013
Unterhaltung Außenanlagen inkl. Friedhöfe, Beete 188.900 € 213.000 €
Gebäudeunterhaltung (Detailerläuterungen bei zugehörigen Produkten) 182.550 € 310.500 €
Unterhaltung Straßen / Brücken 119.000 € 135.000 €
Unterhaltung Gewässer 18.000 € 6.000 €
Unterhaltung technische Anlagen und Maschinen,
Betriebsvorrichtungen
35.630 € 75.550 €
Unterhaltung sonstige Anlagegüter (BGA) 27.800 € 32.800 €
Unterhaltsreinigung 212.450 € 216.650 €
Schülerbeförderungskosten (Preisgleitklausel) 544.500 € 577.000 €
Spitzabrechnung der SGB II-Leistungen (50%-Anteil) 270.000 € 300.000 €
Kostenerstattung für BuT-Schulsozialdienst (in gleicher Höhe stehen
Erträge gegenüber)
0 € 30.500 €
Winterdienst 41.300 € 30.500 €