Haushaltsplan 2013 - Havixbeck

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28 Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen (AfA) Die bilanziellen Abschreibungen waren in 2012 auf Basis der Vermögenswerte in der festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 mit 2.450.062 € kalkuliert. Für 2013 ergibt sich unter Berücksichtigung der seitdem fortgeschriebenen Vermögenswerte ein Gesamtbetrag für bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 2.472.288 €. Konkret sind folgende Teilwerte anzusetzen: Position Ansatz 2012 Ansatz 2013 Afa immaterielles Vermögen 13.367 € 14.344 € Afa Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen 842.749 € 818.088 € Afa Abwasserbeseitigungsanlagen 475.316 € 483.564 € Afa Brücken, Straßen, Wege, Plätze und Sonstiges 880.791 € 904.345 € Afa Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 145.234 € 127.231 € Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung inkl. GWG´s 92.605 € 124.716 € Zeile 15 - Transferaufwendungen Nachdem die Transferaufwendungen in der Haushaltsplanung etwa 37,5 Prozent der Aufwendungen ausmachten, setzt die Gemeinde Havixbeck in 2013 etwa 35,5 Prozent der Gesamtaufwendungen für Transferaufwendungen ein. Nach 7.358.063 € in 2012 ergibt sich in 2013 ein Gesamtansatz in Höhe von 7.227.197 €. Der Grund für die Verbesserung in Höhe von rd. 112.000 € liegt fast ausschließlich in der Senkung des Zahlbetrages für die Kreisumlage allgemein und die Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt). Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich der geringere Zahlbetrag 2013 nur aufgrund eines Einmaleffektes ergibt. Bei der Endabrechnung der Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt 2011 hat der Kreis Coesfeld eine Überdeckung in Höhe von 5.089.124 € ermittelt. Das bedeutet, dass die kreisangehörigen Kommunen ohne eigenes Jugendamt in 2011 zu hohe Abschlagszahlungen geleistet haben. Diese Überzahlung wird nunmehr mit den in 2013 zu zahlenden Abschlägen für die Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt verrechnet. Danach ergibt sich für die Gemeinde Havixbeck in 2013 als Einmaleffekt eine Verbesserung beim Zahlbetrag für die Kreisumlage Mehrbelastung in Höhe von rd. 407.000 € (Zahlbetrag 2012: 2.365.526 €; Zahlbetrag 2013 lt. Bescheid des Kreises Coesfeld: 1.958.143 €). Dieser Positiveffekt wird teilweise dadurch aufgezehrt, dass der Zahlbetrag für die Kreisumlage allgemein im Vergleich zum Vorjahr um rd. 229.500 € ansteigt (Zahlbetrag 2012: 3.725.658 €, Zahlbetrag 2013 lt. Bescheid des Kreises Coesfeld: 3.955.249 €). Eine deutliche Verschlechterung ergibt sich im Bereich der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hier ist in 2013 aufgrund der Erhöhung der Regelsatzleistungen sowie teilweise auch der Unterkunftskosten mit einer Steigerung der Transferaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 62.000 € zu rechnen.
29 Die wichtigsten, betragsmäßig regelmäßig nicht zu beeinflussenden Positionen haben sich im Vergleich von 2012 zu 2013 folgendermaßen entwickelt: Position Ansatz 2012 Ansatz 2013 Zuschüsse zu den Betriebskosten der 148.300 € 150.300 € Kindergärten Zuschüsse zur Jugendarbeit (Krögerheim, HOT) 70.000 € 70.000 € Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Kreisumlage allgemein und Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) 163.000 225.000 € 6.091.000 € 5.913.400 € Krankenhausumlage Gewerbesteuerumlage 130.000 € 135.000 € 200.000 € 180.000 € Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ 200.000 € 180.000 € Zweckverbandsbeitrag Volkshochschule 20.000 € 20.000 € Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen Der Gesamtansatz ist im Vergleich zum Vorjahr um rd. 30.000 € gestiegen. Wesentliche Ansätze ergeben sich für: Position Ansatz 2012 Ansatz 2013 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Miete, Wartung von technischen Anlagen und BGA Prüfung-, Sachverständigen – und Rechtsberatung sowie Gerichtskosten Aufwendungen für Rat und Ausschüsse (Entschädigung, Sitzungsgelder) Büromaterial, Fachliteratur Porto Telefon, Internet Versicherungsbeiträge 25.720 € 26.620 € 48.820 € 39.400 € 127.250 € 150.450 € 87.000 € 85.000 € 55.265 € 61.175 € 26.850 € 26.500 € 27.530 € 25.910 € 196.660 € 196.760 € Sonstige Geschäftsaufwendungen 81.150 € 67.650 €
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