Haushaltsplan 2013 - Havixbeck

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Die wesentlichen Ansätze haben sich in 2012 wie folgt entwickelt:
Position Ansatz 2012 Ansatz 2013
Personalkostenerstattung für
die SGB II-Sachbearbeitung
Pauschale Erstattung des
Landes für
Asylbewerberleistungen
Abfindungsbetrag eines
früheren Arbeitgebers für eine/n
Beamten/in (Einmaleffekt)
Personalkostenerstattungen
und sonstige
Erstattungsleistungen
180.000 € 180.000 €
25.000 € 48.830 €
0 € 100.000 €
42.147 € 66.330 €
Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge
Der Gesamtansatz reduziert sich im Vergleich zum Haushalt 2012 um rd. 150.000 €.
Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in der in 2012 geplanten einmaligen Auflösung der
Instandhaltungsrückstellung für den Lichthof an der Anne-Frank-Gesamtschule (75.000 €,
Standardreduzierung bei der Bauausführung) sowie der im Vergleich zu Vorjahren geringeren
Ausschüttung der Wohnpark Projektentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG (Ansatz 2013:
100.000 €).
Zeile 19 - Finanzerträge
Die Erträge aus Zinsen (z.B. aus Gewerbesteuer) oder sonstigen Finanzerträgen liegen mit 600 €
im Bereich des Vorjahresniveaus.
Aufwendungen
Zeile 11 und 12 – Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
Die Personalaufwendungen steigen in 2013 gegenüber 2012 von 3.759.264 € um 117.767 €
(3,1 %) auf 3.877.031 €.
Bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich in 2013 mit 548.960 € ein Anstieg um 15.884 €
gegenüber dem Vorjahr.