Haushaltsplan 2013 - Havixbeck

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Nach den allgemeinen Erläuterungen zum Inhalt und Aufbau des Ergebnisplans ist nachfolgend
die konkrete Entwicklung im gemeindlichen Haushalt 2013 dargestellt. Die wesentlichen Ertragsund
Aufwandsarten entwickeln sich wie folgt:
Erträge
Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben
Die Hebesätze für die Grundsteuern A (293 v.H.) und B (581 v.H.) sowie für die Gewerbesteuer
(435 v.H.) bleiben im Vergleich zu 2012 unverändert.
Die Ansätze entwickeln sich wie folgt:
Position Ansatz 2012 Ansatz 2013
Grundsteuer A 122.846 € 121.000 €
Grundsteuer B 2.119.658 € 2.170.000 €
Gewerbesteuer 2.250.000 € 2.250.000 €
Im Haushaltsentwurf 2013 wird beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aufgrund der
tatsächlichen Entwicklung in 2012 von einem Ansatz von 4.600.000 € ausgegangen.
Im Haushalt 2012 waren zunächst nur Erträge in Höhe von 4.400.000 € geplant. Tatsächlich sind
jedoch in 2012 rd. 4.605.000 € erzielt worden. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich der
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in 2013 in ähnlicher Größenordnung ergibt.
Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Der Gesamtansatz für Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2013 liegt mit 4.288.870 € um rd.
748.000 € über dem Ansatz des Jahres 2012 (3.540.221 €).
Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen seit 1999 ist im Kapitel IV.1 als Zahlenübersicht mit
zugehöriger Grafik dargestellt. Nach dem vom Landtag NRW beschlossenen GFG 2013 erhält die
Gemeinde Havixbeck in 2013 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.975.000 €. Damit ergibt sich
eine Verbesserung um 581.000 € gegenüber dem Vorjahreswert 2012 (2.394.000 €).
Der Zahlbetrag der Schulpauschale liegt mit etwa 367.000 € im Bereich des Vorjahres.
In 2013 werden insgesamt 171.000 € und damit rd. 100.000 € mehr als in 2012 aus der
Schulpauschale für konsumtive Zwecke (Bauunterhaltung) eingesetzt werden. Der konsumtive
Anteil ist bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen auszuweisen. Als investive Einzahlung
ist der Restbetrag von 196.000 € veranschlagt.
Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sind für 2013 mit 423.333 €
geplant. Dieser Wert liegt um rd. 30.000 € über dem Vorjahreswert 2012. Der Erhöhungsbetrag
resultiert im Wesentlichen aus der Zuordnung von investiven Pauschalen auf
Vermögensgegenstände im Zuge der Durchführung von Jahresabschlussarbeiten für die Jahre
2009 bis 2011.
Zeile 03 - Sonstige Transfererträge
Die marginale Erstattung für den Personenkreis der Asylbewerber ist auch in 2013 wie im Vorjahr
angesetzt worden.