Haushaltsplan 2013 - Havixbeck
Haushaltsplan 2013 - Havixbeck
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35<br />
Die konkreten Maßnahmen ergeben sich aus der nachfolgenden Übersicht:<br />
In 2011/2012 umgesetzte Maßnahmen<br />
Prod. Bezeichnung Maßnahme<br />
0101<br />
0302<br />
0303<br />
0405<br />
0405<br />
1201<br />
1601<br />
1601<br />
1601<br />
1601<br />
Verwaltungsführung<br />
inkl. Unterstützung<br />
Verwaltungsführung<br />
Betreuung von<br />
Grundschulkindern<br />
Anne-Frank-<br />
Gesamtschule<br />
<strong>Havixbeck</strong><br />
Baumberger<br />
Sandsteinmuseum<br />
Baumberger<br />
Sandsteinmuseum<br />
Verkehrsflächen und<br />
-anlagen<br />
Allgemeine<br />
Finanzwirtschaft<br />
Allgemeine<br />
Finanzwirtschaft<br />
Allgemeine<br />
Finanzwirtschaft<br />
Allgemeine<br />
Finanzwirtschaft<br />
Verringerung der Zahl der<br />
Sitzungen des Rates und der<br />
Ausschüsse und damit auch der<br />
Anzahl der abrechenbaren<br />
Fraktionssitzungen<br />
Erhöhung Elternbeiträge OGS<br />
(gestiegene Teilnehmerzahlen)<br />
Standardreduzierung bei der<br />
Lichthofsanierung (70.000 € in<br />
2012)<br />
Schließung im Januar eines<br />
jeden Jahres (Energie- und<br />
Personaleinsparung)<br />
Erhebung von "freiwilligen"<br />
Eintrittsgeldern (ab 01.07.2012)<br />
Einsparung aufgrund des 2011<br />
abgeschlossenen<br />
Straßenbeleuchtungsvertrages<br />
Erhöhung Grundsteuer A (von<br />
209 auf 293 v.H.)<br />
Erhöhung Grundsteuer B (von<br />
413 auf 582 v.H.)<br />
Erhöhung Gewerbesteuer (von<br />
420 auf 435 v.H.)<br />
Erhöhung Hundesteuer (von 60<br />
auf 72 € für den ersten Hund<br />
u.a.)<br />
<strong>2013</strong><br />
in €<br />
Konsolidierungsvolumen (Ertrag bzw. Aufwand)<br />
2014<br />
in €<br />
2015<br />
in €<br />
2016<br />
in €<br />
Summe<br />
in €<br />
4.000 4.000 4.000 4.000 16.000<br />
27.000 27.000 27.000 27.000 108.000<br />
0 0 0 0 0<br />
1.500 1.500 1.500 1.500 1.500<br />
6.000 6.000 6.000 6.000 24.000<br />
50.000 50.000 50.000 50.000 200.000<br />
35.000 35.000 35.000 35.000 140.000<br />
650.000 650.000 650.000 650.000 2.600.000<br />
80.000 80.000 80.000 80.000 320.000<br />
10.000 10.000 10.000 10.000 40.000<br />
863.5000 863.500 863.500 863.500 3.449.500<br />
Nicht weiter verfolgte Maßnahmen<br />
Prod. Bezeichnung Maßnahme<br />
0202<br />
0404<br />
0506/<br />
0507<br />
1302<br />
1302<br />
Gewerbe- &<br />
Ordnungsangelegenhei<br />
ten<br />
Schul- und<br />
Gemeindebibliothek<br />
Familienbüro/Betr.<br />
ausländischer<br />
Flüchtlinge<br />
Friedhofs- und<br />
Bestattungswesen<br />
Friedhofs- und<br />
Bestattungswesen<br />
Verzicht auf Durchführung der<br />
Kirmes<br />
Verzicht auf Durchführung des<br />
Adventsmarktes (Ratsbeschluss)<br />
Schließung der<br />
Gemeindebibliothek; Betrieb der<br />
Schulbibliothek durch Lehrer,<br />
Schüler und ehrenamtlich tätige<br />
Kräfte (Ratsbeschluss, aktuell in<br />
der Prüfung lediglich Kooperation<br />
zwischen katholischer und<br />
gemeindlicher Bibliothek)<br />
Reduzierung der wöchentlichen<br />
Arbeitszeit von 34 auf 25<br />
Stunden<br />
Senkung des grünpolitischen<br />
Werts bei der Berechnung der<br />
Friedhofsgebühren<br />
(Ratsbeschluss)<br />
Einführung einer<br />
Genehmigungsgebühr für<br />
Grabmale (Ratsbeschluss)<br />
<strong>2013</strong><br />
in €<br />
Konsolidierungsvolumen (Ertrag bzw. Aufwand)<br />
2014<br />
in €<br />
2015<br />
in €<br />
2016<br />
in €<br />
Summe<br />
in €<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0
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